如意 追問(wèn)

2018-04-07 15:25

老師：您好！因當(dāng)期增值稅留抵60元，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)出來(lái)時(shí)：應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)=2000元；其他流動(dòng)資產(chǎn)期末數(shù)=60元。 
而 應(yīng)交稅費(fèi) 明細(xì)賬 余額=1940元。請(qǐng)問(wèn)什么原因？謝謝??！

岳老師 解答

2018-04-07 15:53

對(duì)啊，您那個(gè)增值稅留抵也應(yīng)當(dāng)反映 在“應(yīng)交稅費(fèi)”里才可以。您的科目用的不對(duì)。

如意 追問(wèn)

2018-04-07 16:48

老師：您好！   應(yīng)交稅費(fèi) 明細(xì)賬 余額=1940元。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 明細(xì)賬 余額是-60元。 
資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)出來(lái)時(shí)：應(yīng)交稅費(fèi) 期末數(shù)=2000元；其他流動(dòng)資產(chǎn) 期末數(shù)=60元?？颇繘](méi)有用錯(cuò)啊？？ 
請(qǐng)問(wèn)“其他流動(dòng)資產(chǎn)\"有沒(méi)有此科目明細(xì)？  謝謝??！

岳老師 解答

2018-04-07 20:43

“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”顯然是“應(yīng)交稅費(fèi)”的一部分，怎么能單獨(dú)列出呢。也許是您的系統(tǒng)設(shè)置原因嗎？這個(gè)我就幫不了您了，實(shí)在抱歉?？傊皯?yīng)交稅費(fèi)”下各個(gè)明細(xì)科目，都一塊反映于“應(yīng)交稅費(fèi)”這個(gè)項(xiàng)目的。