^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:30

是購(gòu)買器材，也有幫客人維護(hù)，在維護(hù)中產(chǎn)生的人工費(fèi)，怎么跟商品一起結(jié)轉(zhuǎn)成本？

郭老師 解答

2024-03-20 17:30

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品、應(yīng)付職工薪酬、工資。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:31

我商品是銀行轉(zhuǎn)款，運(yùn)費(fèi)是貨到付款，分錄做一起，可以？

郭老師 解答

2024-03-20 17:35

可以的，可以這么做的。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:35

借：庫(kù)存商品（商品+運(yùn)費(fèi)）
貨：銀行存款
       庫(kù)存現(xiàn)金
借：主成本
貨：庫(kù)存商品、應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貨：庫(kù)存現(xiàn)金
一整流程，是這樣嗎？請(qǐng)問

郭老師 解答

2024-03-20 17:37

對(duì)的是的，是這么做的。

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:37

我們都是當(dāng)月付款，我都是直接 管理費(fèi)用-工資，庫(kù)存現(xiàn)金，不經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬，這樣現(xiàn)實(shí)操作可以嗎，謝謝

郭老師 解答

2024-03-20 17:41

這種操作不對(duì)，不正規(guī)

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:41

工資很少，所以都是當(dāng)月結(jié)算，直接 借：管理費(fèi)用，貨：庫(kù)存現(xiàn)金，都沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)科目，請(qǐng)問這樣現(xiàn)實(shí)操作可以嗎，還是一定要走下 應(yīng)付職工薪酬 科目才行？

郭老師 解答

2024-03-20 17:43

需要通過應(yīng)負(fù)職工薪酬

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:44

借：管理費(fèi)用
貨：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
請(qǐng)問是這樣流程才對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-20 17:45

是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的是的

^V^賴-小懶^o^ 追問

2024-03-20 17:46

好的，十分謝謝

郭老師 解答

2024-03-20 17:47

不用客氣，工作愉快。