郭老師 解答

2024-03-18 17:32

是借銀行存款貸其他應(yīng)收款，做了這個(gè)借方有余額是吧。

逃離六樓東 追問

2024-03-18 17:50

你好，我看在23年5月份之前，賬目上的收入都是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款A(yù)BC的，5月份的時(shí)候當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這幾個(gè)合并到了這個(gè)其他應(yīng)收款里面了，那我是要再根據(jù)收款途徑，再分回去對(duì)嗎

郭老師 解答

2024-03-18 17:56

現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

逃離六樓東 追問

2024-03-18 18:22

您看下我這樣寫對(duì)嗎？我看有三百多萬，一下子轉(zhuǎn)為收入的話。這樣等四月份申報(bào)的時(shí)候是不是就要交稅了？

郭老師 解答

2024-03-18 18:24

對(duì)的，是的，季度30萬以上需要正常交稅。你們分?jǐn)偟揭郧霸路菔遣恍枰U納的嗎？那你可以更正申報(bào)之前的。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:00

麻煩您再看下，我轉(zhuǎn)收入這筆分錄能否這樣寫呢？分?jǐn)偟脑挘瑤缀跏遣恍枰U納的，這個(gè)是要按照當(dāng)時(shí)實(shí)際月收入進(jìn)行更正申報(bào)的嘛？有沒有什么流程指導(dǎo)呢？

郭老師 解答

2024-03-19 14:01

可以的，可以這么做的。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:04

還是想請(qǐng)問下收入分?jǐn)偟脑?，幾乎是不需要繳納的，這個(gè)是要按照當(dāng)時(shí)實(shí)際月收入進(jìn)行更正申報(bào)的嘛？有沒有什么流程指導(dǎo)呢？

郭老師 解答

2024-03-19 14:06

電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)、作廢申報(bào)。

逃離六樓東 追問

2024-03-19 14:27

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-19 14:28

不用客氣，工作愉快。