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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-04 16:10

銀行回單扣的就是第四季度的？老師

張艷老師 解答

2018-04-04 16:10

是的，在下年1月15日前繳納。

左岸 追問

2018-04-04 16:11

我計提的少與實際扣繳的怎么辦？我是小規(guī)模  老師

張艷老師 解答

2018-04-04 16:14

再補計提就行了。

左岸 追問

2018-04-04 16:20

科目怎么寫？老師

張艷老師 解答

2018-04-04 17:17

借 以前年度損益調(diào)整   貸  應(yīng)交稅費   
借  應(yīng)交稅費   貸  銀行存款 
借  利潤分配——未分配利潤  貸  以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
是的，在下年1月15日前繳納。
2018-04-04 16:10:35
您好 請問大概多少金額
2019-04-12 12:40:58
如果直接借:營業(yè)稅金及附加，貸：銀行存款，就不用提了
2017-01-24 09:44:33
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-附加稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-04-14 10:06:36
你這個沖掉做借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整，匯算清繳記得納稅調(diào)增
2020-01-15 10:52:16
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