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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-16 08:50

你好,賬務(wù)處理就是做處理邊料的收入分錄(做  其他業(yè)務(wù)收入  處理)

追問(wèn)

2024-03-16 08:54

是以前年度的,直接在當(dāng)月做嗎?因?yàn)檫€需更正22年及23年的年報(bào),賬務(wù)處理是不是也需要做調(diào)整?

鄒老師 解答

2024-03-16 08:56

你好,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,就是現(xiàn)在做分錄。
如果沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,需要做更正22年及23年的年報(bào)

追問(wèn)

2024-03-16 09:03

哦哦,那電子稅務(wù)局22年的年報(bào)還要更正嗎?

鄒老師 解答

2024-03-16 09:04

你好,如果沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,就需要做更正 

追問(wèn)

2024-03-16 09:06

發(fā)票已經(jīng)全部補(bǔ)開(kāi)了,也更正了22年至23年的增值稅申報(bào)表了,也補(bǔ)繳了稅金及滯納金了,22年及23年的企業(yè)所得稅申報(bào)表不用更正了嗎?

鄒老師 解答

2024-03-16 09:07

你好,更正了22年至23年的增值稅申報(bào)表,就需要做22年及23年所得稅更正申報(bào)的

追問(wèn)

2024-03-16 09:16

還是回到最初的問(wèn)題,賬務(wù)處理是啥處理了?我們有以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目,是直接借:應(yīng)收賬款100,貸:以前年度損益調(diào)整100,因?yàn)楣径继幱谔潛p狀態(tài),不涉及企業(yè)所得稅,我是不是可以直接下筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整100.貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)100?

鄒老師 解答

2024-03-16 09:17

你好,分錄是
借:應(yīng)收賬款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
不涉及所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是
借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 

追問(wèn)

2024-03-16 09:54

22年的調(diào)整分錄也是這個(gè)嗎?

鄒老師 解答

2024-03-16 09:54

你好,是的,是這樣的 

追問(wèn)

2024-03-16 10:05

這樣子做后,后續(xù)還有哪些需要注意的呢?

鄒老師 解答

2024-03-16 10:06

你好,賬務(wù)上這樣處理就可以了 

追問(wèn)

2024-03-16 10:08

到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)減嗎?企業(yè)所得稅年報(bào),我直接去改數(shù)據(jù)就可以了是嗎?

鄒老師 解答

2024-03-16 10:09

你好,是更正之前年度的匯算清繳,把其他業(yè)務(wù)收入填寫(xiě)上去 

追問(wèn)

2024-03-16 10:15

結(jié)轉(zhuǎn)成本需要調(diào)整嗎?還是直接在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2024-03-16 10:15

你好,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品 

追問(wèn)

2024-03-16 10:30

好的,弄通了,謝謝老師!

鄒老師 解答

2024-03-16 10:31

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利 

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你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023-03-10 12:16:58
是的,可以按你說(shuō)的那樣操作
2023-01-17 11:39:08
你好,你得有他的不動(dòng)產(chǎn)證和身份證
2022-08-19 08:22:01
你好,需要先沖減原來(lái)的未開(kāi)票收入再開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入
2022-02-16 14:58:31
你好 正規(guī)處理是原來(lái)分錄 紅沖 再開(kāi)發(fā)票 做收入分錄??
2021-09-10 12:54:37
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