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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-04 09:58

工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元；  
其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 
你好，符合這個(gè)條件就可以享受的

鄒老師 解答

2018-04-04 10:01

你好，是的，按其他企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算

鄒老師 解答

2018-04-04 10:12

你好，是資產(chǎn)總計(jì)的期初期末余額的平均數(shù)，而不是注冊(cè)資本

鄒老師 解答

2018-04-04 10:16

你好，是的，是這樣計(jì)算平均數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-04 10:24

你好，之后不享受了就按25%計(jì)算納稅，之前享受的少交的稅款需要補(bǔ)交

鄒老師 解答

2018-04-04 10:35

你好，按1年人數(shù)的加權(quán)平均計(jì)算

鄒老師 解答

2018-04-04 10:43

你好，按正常的數(shù)據(jù)填寫，無法享受優(yōu)惠就是了

鄒老師 解答

2018-04-04 10:50

你好，超過了就不需要填寫這個(gè)優(yōu)惠表格的

鄒老師 解答

2018-04-04 10:59

你好，是主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本

鄒老師 解答

2018-04-04 11:07

你好，是的，審核這些數(shù)據(jù)無誤就可以申報(bào)了

鄒老師 解答

2018-04-04 11:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

鄒老師 解答

2018-04-04 11:19

你好，如果你第一季度符合條件是需要享受的

鄒老師 解答

2018-04-04 11:22

你好，符合條件系統(tǒng)設(shè)置為自動(dòng)享受的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:03

你好，從業(yè)人數(shù)超過了就不符合小型微利企業(yè)條件，就按25%的稅率計(jì)算企業(yè)所得稅的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:25

你好，從業(yè)人數(shù)只需要在匯算清繳的表格填寫就是了

鄒老師 解答

2018-04-04 13:33

你好，是填寫17年的加權(quán)平均人數(shù)的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:39

你好，因?yàn)槟銢]有做18年的匯算清繳，系統(tǒng)還會(huì)默認(rèn)按你17年人數(shù)確定的

鄒老師 解答

2018-04-04 13:49

你好，先享受，匯算清繳如果不符合，按規(guī)定補(bǔ)交稅款就是了

鄒老師 解答

2018-04-04 13:55

你好，不影響納稅申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-04-04 14:10

你好，按申報(bào)的人數(shù)的加權(quán)平均計(jì)算

鄒老師 解答

2018-04-04 14:29

1月份人數(shù)*12/12+2月份人數(shù)*11/12+……+12月份人數(shù)*1/12

鄒老師 解答

2018-04-04 14:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

唯美 追問

2018-04-04 10:00

那建筑業(yè)屬于其他企業(yè)吧

唯美 追問

2018-04-04 10:05

資產(chǎn)總額指的是資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)還是營業(yè)執(zhí)照的注冊(cè)資本？

唯美 追問

2018-04-04 10:15

比如我第一季度期初100萬，期末300萬，是100+300=400萬，400/2=200萬嗎

唯美 追問

2018-04-04 10:23

那比如我第一季度享受小微，第二季度不享受小微了，我怎么辦

唯美 追問

2018-04-04 10:30

老師，從業(yè)人數(shù)是怎么算的？是每個(gè)月不超過80人，還是

唯美 追問

2018-04-04 10:41

那老師人數(shù)要是超過了，就不享受小微了，我該怎么填寫報(bào)表？

唯美 追問

2018-04-04 10:47

那老師我這張減免優(yōu)惠表是不是就不用填寫了

唯美 追問

2018-04-04 10:57

老師，營業(yè)成本那填的是主營業(yè)務(wù)成本嗎

唯美 追問

2018-04-04 11:07

老師，那我這選N唄，完了申報(bào)就行了吧

唯美 追問

2018-04-04 11:16

好的，謝謝老師

唯美 追問

2018-04-04 11:17

老師，比如我知道我第二季度肯定享受不了小微，我第一季度直接不享受小微可以嗎

唯美 追問

2018-04-04 11:21

不享受可以嗎？

唯美 追問

2018-04-04 12:02

老師，可是從業(yè)人數(shù)超了呢

唯美 追問

2018-04-04 12:10

從業(yè)人數(shù)是不是的去哪該呀

唯美 追問

2018-04-04 12:13

是不是這的該呀

唯美 追問

2018-04-04 13:24

老師，從業(yè)人數(shù)需不需要在哪改呀

唯美 追問

2018-04-04 13:31

老師，我發(fā)工資3月份56人，接受勞務(wù)派遣的人30多人，我現(xiàn)在報(bào)它還顯示我享受小微，明明人數(shù)超了呀，就算這個(gè)月不超以后也是超的呀，匯算清繳的人數(shù)不是的填17年的嗎？

唯美 追問

2018-04-04 13:38

老師，我發(fā)工資18年3月份56人，接受勞務(wù)派遣的人30多人，我現(xiàn)在報(bào)第一季度所得稅，還顯示我享受小微，明明人數(shù)超了呀，

唯美 追問

2018-04-04 13:48

那怎么辦呀

唯美 追問

2018-04-04 13:55

好吧，這個(gè)不影響嗎？我金三報(bào)了50多人

唯美 追問

2018-04-04 14:09

好的，這的從業(yè)人數(shù)，是不是的跟金三報(bào)的人數(shù)一致

唯美 追問

2018-04-04 14:28

老師，給舉個(gè)例子

唯美 追問

2018-04-04 14:39

好吧，謝謝老師

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工業(yè)企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元； 其他企業(yè)，年度應(yīng)納稅所得額不超過50萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。 你好，符合這個(gè)條件就可以享受的
2018-04-04 09:58:28
你好，你們?nèi)藬?shù)為多少人？
2018-10-24 16:34:56
小型微利嗎 分的，符合條件就可以是
2019-07-08 14:00:45
你好，營業(yè)收入80000萬元以下或資產(chǎn)總額80000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中，營業(yè)收入6000萬元及以上，且資產(chǎn)總額5000萬元及以上的為中型企業(yè);營業(yè)收入300萬元及以上，且資產(chǎn)總額300萬元及以上的為小型企業(yè);營業(yè)收入300萬元以下或資產(chǎn)總額300萬元以下的為微型企業(yè)。
2018-04-12 10:52:51
你好！ 一、擴(kuò)大銷售企業(yè)所得稅優(yōu)惠的“小微企業(yè)”范圍。 小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。 （1）將資產(chǎn)總額的標(biāo)準(zhǔn)從3000萬元提高只5000萬元； （2）從業(yè)人數(shù)自100人提升至300人； （3）應(yīng)納稅所得額從100萬元提升至300萬。 二、“小微企業(yè)”企業(yè)所得稅減“稅基”。 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在應(yīng)稅所得100萬以下的按5%繳納所得稅；100萬到300萬的按10%。 1、應(yīng)納稅所得額≤100萬時(shí)： 應(yīng)納企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%（這個(gè)是稅基）×20%（稅率） 2、100萬＜應(yīng)納稅所得額≤300萬時(shí)： 應(yīng)納企業(yè)所得稅=[100×25%+（應(yīng)納稅所得額-100）×50%]（這個(gè)是稅基）×20%（稅率） 政策依據(jù)：《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施小微企業(yè)普惠性稅收減免政策的通知》（財(cái)稅〔2019〕13號(hào)） 三、提高小規(guī)模納稅人的免稅銷售額。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過10萬元（以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的，季度銷售額未超過30萬元，下同）的，免征增值稅。 小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額超過10萬元，但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的，其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。
2019-10-02 09:42:25
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