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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-04 09:20

借；本年利潤   貸；管理費用等科目 
借；主營業(yè)務(wù)收入  等科目  貸；本年利潤

蕾蕾 追問

2018-04-04 09:57

3月31號的賬是4月1號做的，也是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 
3月底的全部結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2018-04-04 09:58

你好，在3月底就需要完成損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)的

蕾蕾 追問

2018-04-04 10:03

那我3月31號的賬是4月1號做的，沒結(jié)轉(zhuǎn)到，這個要怎么辦？

鄒老師 解答

2018-04-04 10:08

你好，只能是補做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄了

蕾蕾 追問

2018-04-04 10:19

怎么做？是做憑證嗎？

鄒老師 解答

2018-04-04 10:20

借；本年利潤 貸；管理費用等科目 
借；主營業(yè)務(wù)收入 等科目 貸；本年利潤 
你好，補做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

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相關(guān)問題討論
借；本年利潤 貸；管理費用等科目 借；主營業(yè)務(wù)收入 等科目 貸；本年利潤
2018-04-04 09:20:32
您好，不對的，損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也要記賬憑證的，只是不用原始憑證。
2016-11-01 10:31:54
您好 借：本年利潤 貸：管理費用 銷售費用 主營業(yè)務(wù)成本等 借：主營業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入 貸：本年利潤
2019-03-08 11:01:04
你好 你說下 你具體是怎么做錯了 。是2020年的賬務(wù)處理 嘛 ？ 沒有跨年的話 你可以直接調(diào)整的
2020-07-16 09:16:57
你好 軟件 沒有設(shè)置自動結(jié)轉(zhuǎn)就要手工 填寫結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-18 08:49:31
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