明亮的大俠 追問

2018-04-04 12:02

徐老師，但是這筆撥款既含有應(yīng)付款又有財政撥款收入呢？ 在貸方可否  這樣做 貸：財政撥款收入-單位公積金社保   其他應(yīng)付款--個人公積金、社保？   
或者我統(tǒng)一在貸方  用其他應(yīng)付款？ 
因為這筆款屆時又要劃撥到公積金中心及稅局的

徐阿富老師 解答

2018-04-04 17:04

你好，不好意思，今天沒在線。是的，只要是要付給別人的，都可以掛在其他應(yīng)付款賬戶上。

明亮的大俠 追問

2018-04-04 22:54

徐老師，您好！不知您睡了沒？  我還想說清楚一點  財政撥到我單位基本戶這筆款 含兩筆款，一筆是財政應(yīng)該撥付給我們的醫(yī)保、公積金，另一筆是代扣個人的養(yǎng)老及公積金，第一筆不是代扣的，是財政撥款給我們的，只不過謝兩部分屆時都要撥付出去。     究竟我用第一種方法還是全部用其他應(yīng)付款，可否明示？甚盼??！

明亮的大俠 追問

2018-04-04 22:55

其實就是財政把兩部分款項合起來撥給我們了，貸方用兩個分錄妥否？

明亮的大俠 追問

2018-04-04 23:00

正確來說就是一筆款里面有兩個款項

徐阿富老師 解答

2018-04-05 05:33

你好，你可以設(shè)置2個子目，子目名稱就是款項的什么用途。

明亮的大俠 追問

2018-04-05 05:52

徐老師：直白一點，貸方：財政撥款收入——基本支出——人員經(jīng)費（財政）

明亮的大俠 追問

2018-04-05 05:54

這樣分錄  貸：財政撥款收入——基本支出——公積金、社保/財政部分   其他應(yīng)付款——公積金、社保/個人部分

徐阿富老師 解答

2018-04-05 07:09

你好，是的，就按照實際用途設(shè)置即可