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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-02 17:13

計入營業(yè)外收入,填列利潤表

寧夏 追問

2018-04-02 17:17

那利潤表中所得稅費用該怎么算

江老師 解答

2018-04-02 17:19

按利潤總額*適用企業(yè)所得稅稅率計算

寧夏 追問

2018-04-02 17:23

那樣的話,跟季度報表中的應(yīng)納所得稅額投不起來

江老師 解答

2018-04-02 17:37

就是利潤總額參與計算就可以了,在季度申報是這樣的

寧夏 追問

2018-04-03 10:12

季度報表中的應(yīng)納所得稅額是按營業(yè)收入計算的,而利潤表的所得稅費用是按利潤總額也就是加上營業(yè)外收入計算的,其多數(shù)是不一致的?

江老師 解答

2018-04-03 10:14

這個肯定是一樣的,你看利潤表中,在計算利潤總額時加上了營業(yè)外收入

寧夏 追問

2018-04-03 16:58

可是之前的鄒老師說,營業(yè)外收入不填季度申報表?我糊涂了?

江老師 解答

2018-04-03 17:08

是沒有填寫營業(yè)外收入的地方,但你是按利潤總額進行申報的數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)里面就有營業(yè)外收入

寧夏 追問

2018-04-03 17:15

季度報表不是按收入填列嗎?收入是不包括營業(yè)外收入的對吧?

寧夏 追問

2018-04-03 17:16

是小規(guī)模納稅人

江老師 解答

2018-04-03 17:19

收入不包括營業(yè)外收入,利潤表中收入也不包括此數(shù),利潤總額中含此數(shù)

寧夏 追問

2018-04-03 17:34

比如說,利潤表當中營業(yè)收入是85464.08營業(yè)外收入室2563.92利潤總額是7404所得稅費用是7404×0.25=1851季度報表收入總額填85464.08的話,應(yīng)交所得稅額341.86對嗎?

江老師 解答

2018-04-03 17:38

利潤表當中營業(yè)收入是85464.08營業(yè)外收入室2563.92利潤總額是7404所得稅費用是7404×0.25=1851季度報表收入總額填85464.08的話,應(yīng)交所得稅額1851元,如果是小微企業(yè),可以減免15%。交740.4元的企業(yè)所得稅

寧夏 追問

2018-04-03 17:43

利潤表的應(yīng)交所得稅額和季度報表中的應(yīng)交企業(yè)所得稅不一致可以嗎?

江老師 解答

2018-04-03 17:45

肯定是必須一致的,這個就是根據(jù)利潤總額進行計算的

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相關(guān)問題討論
計入營業(yè)外收入,填列利潤表
2018-04-02 17:13:19
你好,不在B類申報表填寫的,因為計入營業(yè)外收入,而B類申報表只需要填寫營業(yè)收入,而營業(yè)外收入不屬于營業(yè)收入的
2018-04-02 16:43:41
這個營業(yè)外收入是需要繳納所得稅的
2018-12-30 12:50:59
你好,需要計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅的
2019-04-13 09:40:26
你好 是的 這個到時需要交納企業(yè)所得稅的
2020-03-25 16:03:14
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