舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 13:57

借：其他應(yīng)收款442.48 
管理費(fèi)用 57.53
貸：銀行存款500

這樣做嗎

郭老師 解答

2024-03-07 13:58

你好，做反了管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款。

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 13:58

借：其他應(yīng)付款442.48
管理費(fèi)用 57.52
貸：銀行存款500

這樣做嗎

郭老師 解答

2024-03-07 13:58

你好，把管理費(fèi)用和其他應(yīng)收款的數(shù)字更換一下。

郭老師 解答

2024-03-07 13:58

應(yīng)該是還沒有理解這個(gè)增值稅，我做了其他應(yīng)收款，因?yàn)樗麤]有發(fā)票，所以做不了應(yīng)交稅。

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:01

1月份我計(jì)提是這樣做的
借：管理費(fèi)用442.48
貸：其他應(yīng)付款442.48

郭老師 解答

2024-03-07 14:02

你好，那二月份兒付了500，怎么做的？

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:04

2月份的時(shí)候我沒有收到發(fā)票，導(dǎo)致57.52元不能入到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，那我不是應(yīng)該這樣做賬嗎？
借：其他應(yīng)付款442.48
管理費(fèi)用 57.52
貸：銀行存款500

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:04

2月份的時(shí)候我沒有收到發(fā)票，導(dǎo)致57.52元不能入到應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，那我不是應(yīng)該這樣做賬嗎？
借：其他應(yīng)付款442.48
管理費(fèi)用 57.52
貸：銀行存款500

郭老師 解答

2024-03-07 14:04

可以的，可以這么做的，你這樣的話是管理費(fèi)用加稅，合計(jì)做了5000。

郭老師 解答

2024-03-07 14:05

加稅合計(jì)做了500，到時(shí)候發(fā)票到了，你紅沖全部的，然后再做發(fā)票。

舒心的煎蛋 追問

2024-03-07 14:08

除了這種做法還有什么做法？

郭老師 解答

2024-03-07 14:10

支付了500之后，借其他應(yīng)收款貸銀行
到了之后，借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)收款。