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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-02 11:37

1.分配工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,9月計(jì)提工資和社保,社保是9月份的
2020-09-03 15:53:33
您好,是的,需要做計(jì)提分錄的。
2020-06-12 12:26:24
計(jì)提工資就是直接計(jì)提工資處理。計(jì)提社保就是計(jì)提社保,這樣賬務(wù)處理更清晰些,建議分兩張憑證處理
2019-12-26 21:12:15
你好 可以的 可以補(bǔ)計(jì)提2月份的
2019-09-16 10:34:49
借管理費(fèi)用-工資8000+15000 -社保,公積金700+850 貸應(yīng)付職工薪酬-工資8000+15000 -社保公積金
2019-08-09 13:52:30
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