小謝 追問

2018-03-31 17:47

學習老師，在庫存商品加個（新舊行了）

小謝 追問

2018-03-31 17:51

謝謝老師，在庫存商品加個新就行了，我又學了一個新知識

江老師 解答

2018-03-31 18:04

是的，這個是可以處理的。

小謝 追問

2018-03-31 18:30

老師，有個問題請教一下，金稅盤免稅我在申報表B44上已填，，分錄   借 管理費用   480   貸  現金  480 
借應交稅費-應交增值稅-減免稅   480，   貸   營業(yè)外收入  480， 
 
主表上沒有填，，因為沒有收入，現在我不管有沒有收入，想在主表上填   可以嗎  在哪一行填寫

江老師 解答

2018-03-31 18:33

你是填什么表，增值稅主表，還是說利潤表

小謝 追問

2018-03-31 18:34

增值稅主表

江老師 解答

2018-03-31 18:34

增值稅主表，這個480元不填

小謝 追問

2018-03-31 18:35

那填在哪里

江老師 解答

2018-03-31 18:35

現在不填，因為你們沒有銷項稅，也抵扣不了，抵扣時再處理

小謝 追問

2018-03-31 18:36

哦，就是說，先放在B44表上，對嗎

江老師 解答

2018-03-31 18:37

B44表也不填            全部是零申報，第二筆減免分錄當月不做

小謝 追問

2018-03-31 18:39

我上個月已做了，并填在B44表上

江老師 解答

2018-03-31 18:40

那就暫時不管， 抵扣時再抵減處理

小謝 追問

2018-03-31 18:40

謝謝老師的耐心解答