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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-30 15:39

借；銀行存款   貸；預(yù)收賬款 
借；預(yù)收賬款  貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   以前年度損益調(diào)整   應(yīng)交稅費(fèi)

。。 追問(wèn)

2018-03-30 15:42

是否要按所屬期來(lái)分?jǐn)偸杖耄?/p>

鄒老師 解答

2018-03-30 15:43

你好，是的，需要根據(jù)所屬月份平均確認(rèn)收入的

。。 追問(wèn)

2018-03-30 15:43

若按所屬期分?jǐn)偸杖氲脑?nbsp; 那么季報(bào)增值稅的報(bào)表中得收入 和季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中得收入 豈不是不一樣了嗎

鄒老師 解答

2018-03-30 15:44

你好，你申報(bào)了多少收入與你開(kāi)具發(fā)票金額不一致？

。。 追問(wèn)

2018-03-30 15:47

例如剛才說(shuō)的  所屬期 半年  金額是10萬(wàn)  去稅局自然是一次性開(kāi)出了 那申報(bào)時(shí) 不就是開(kāi)票金額的稅嗎 這個(gè)是改不了的 是自動(dòng)出來(lái)的啊

鄒老師 解答

2018-03-30 15:48

你好，如果你是一次性開(kāi)具發(fā)票，就需要根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況一次性做收入確認(rèn)的

。。 追問(wèn)

2018-03-30 15:50

就是說(shuō)不能分期做收入了 對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-03-30 15:50

你好，如果你發(fā)票是一次性開(kāi)具的，就不能分期 
如果你發(fā)票也是按月去開(kāi)具，你就可以分期按月確認(rèn)收入的

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借；銀行存款 貸；預(yù)收賬款 借；預(yù)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-03-30 15:39:48
借：銀行存款 300 貸：預(yù)收賬款. 300 每個(gè)月確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-12-24 17:06:15
你好，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款－－押金
2020-07-23 18:59:00
這樣處理也可以了。不一定是貸方記預(yù)收賬款科目的。因?yàn)轭A(yù)收賬款科目這個(gè)是稅局比較敏感的科目。
2019-07-22 16:58:29
你好！是的。一部分做收入一部分做預(yù)收
2018-01-29 16:15:22
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