夏 追問(wèn)

2018-03-30 15:49

老師：這個(gè)表也是免稅的90000元以下的不用填寫(xiě)嗎？如果是我這個(gè)月沒(méi)有代開(kāi)，只是稅控系統(tǒng)里面開(kāi)出80000元，這樣的話這張表就不用填了嗎？

鄒老師 解答

2018-03-30 15:54

你好，有收入就需要填寫(xiě)這個(gè)表格 
只是收入不同，開(kāi)具的發(fā)票不同在主表收入欄次填寫(xiě)地方不同

夏 追問(wèn)

2018-03-30 16:05

那請(qǐng)問(wèn)老師，我如果沒(méi)有代開(kāi)，只是在開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出了稅率3%，80000元的不含稅發(fā)票，那么這張表我應(yīng)該在哪個(gè)位置填寫(xiě)什么數(shù)呢？

鄒老師 解答

2018-03-30 16:07

你好，也是你提供圖片的位置，只是把412000改成82400,400000改成80000

夏 追問(wèn)

2018-03-30 16:11

那問(wèn)題就來(lái)了，老師，課件中為什么老師不在圖片的位置填寫(xiě)發(fā)票與開(kāi)票系統(tǒng)中的合計(jì)數(shù)80000*1.03呢？為什么老師只填寫(xiě)40000*1.03這個(gè)數(shù)呢？這位老師填的正確嗎？老師

鄒老師 解答

2018-03-30 16:12

你好，是不是附表數(shù)據(jù)忘記填寫(xiě)了

夏 追問(wèn)

2018-03-30 16:19

老師：附表圖片這個(gè)位置，課件中是不是應(yīng)該填寫(xiě)82400？

鄒老師 解答

2018-03-30 16:19

你好，是的，需要按82400填寫(xiě)，不含稅收入按80000填寫(xiě)

夏 追問(wèn)

2018-03-30 16:34

好的，明白了，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-03-30 16:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！