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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-30 09:27

你好，你當(dāng)時是把銷項(xiàng)稅額寫成了進(jìn)項(xiàng)稅額貸方？

葉林 追問

2018-03-30 09:28

是的。本應(yīng)該是貸方的銷項(xiàng)稅，結(jié)果我寫成進(jìn)項(xiàng)稅

鄒老師 解答

2018-03-30 09:28

借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額） 
你好，做這個調(diào)整分錄就是了

葉林 追問

2018-03-30 09:29

稅款已在1月份繳納，沒有錯誤

鄒老師 解答

2018-03-30 09:31

你好，在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄就是了

葉林 追問

2018-03-30 09:35

好的，謝謝

葉林 追問

2018-03-30 09:38

跨年了不影響吧？我現(xiàn)在1月份的分錄作調(diào)整可以吧？

鄒老師 解答

2018-03-30 09:47

你好，不影響的，做上面的調(diào)整分錄就是了

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你好，你當(dāng)時是把銷項(xiàng)稅額寫成了進(jìn)項(xiàng)稅額貸方？
2018-03-30 09:27:28
你好 勾選到8月份，憑證就要做到8月份 勾選到9月份，憑證就要做到9月份
2019-08-31 17:02:07
老師，稅務(wù)申報時，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)哪個可以抵扣的？
2018-10-12 16:55:01
你好，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后結(jié)賬就行了
2018-10-10 16:07:09
你好，做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄 1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)等三級科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2. 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3.支付增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-01-08 10:41:43
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