不相信 追問(wèn)

2024-02-26 09:41

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2024-02-26 09:44

同學(xué)你好
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸殘保金科目

不相信 追問(wèn)

2024-02-26 09:45

那還要更改23年12月份的會(huì)計(jì)報(bào)表嗎？匯算清繳也要調(diào)整嗎？

樸老師 解答

2024-02-26 09:51

同學(xué)你好
這個(gè)不需要更改去年的

不相信 追問(wèn)

2024-02-26 10:00

不明白老師。今年做借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用-殘保金  支付時(shí)，借管理費(fèi)用-殘保金 貸：銀行存款。是嗎？那匯算的時(shí)候怎么做，不調(diào)報(bào)表嗎

樸老師 解答

2024-02-26 10:03

這個(gè)是跨年的調(diào)整

貸方不能用管理費(fèi)用了呀
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就是代替管理費(fèi)用的
你不能再用管理費(fèi)用了

樸老師 解答

2024-02-26 10:04

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸其他應(yīng)交款殘保金
這樣做

不相信 追問(wèn)

2024-02-26 10:09

哦哦好的。老師我剛進(jìn)去看了下殘保金應(yīng)該交3240元，減免了，不用交錢(qián)。那我還要在調(diào)整補(bǔ)提嗎？怎么做會(huì)計(jì)分錄

樸老師 解答

2024-02-26 10:11

 不需要補(bǔ)計(jì)提的哦
不用做

不相信 追問(wèn)

2024-02-26 10:12

就是今年也不用做分錄嗎？還是要做借：管理費(fèi)用-殘保金3240，貸：營(yíng)業(yè)外收入-3240呢

樸老師 解答

2024-02-26 10:13

這個(gè)可以不用做的哦