Lily 追問(wèn)

2024-02-23 12:28

老師，這是內(nèi)賬，把B公司的尾數(shù)轉(zhuǎn)到A公司，A公司中B公司掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，只是其他應(yīng)付款是有具體明細(xì)的，如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)沖，賬就平了

廖君老師 解答

2024-02-23 12:30

您好，也不是這么做賬的，各做各的賬，月末把報(bào)表合并就可以了，抵銷(xiāo)內(nèi)部的往來(lái)

Lily 追問(wèn)

2024-02-23 12:47

我去年12月份就結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了，其他應(yīng)收-B公司結(jié)轉(zhuǎn)余額（這是總數(shù)），其他應(yīng)付-B公司結(jié)轉(zhuǎn)余額是有子明細(xì)賬，這兩個(gè)科目是對(duì)應(yīng)的

廖君老師 解答

2024-02-23 13:03

您好，咱是內(nèi)賬，您能核算清楚也沒(méi)有關(guān)系的，反正又不用您的賬去報(bào)稅

Lily 追問(wèn)

2024-02-23 13:17

借：稅金及附加
貸：其他應(yīng)收款-B公司
借：其他應(yīng)付款-B公司
貸：營(yíng)業(yè)外支出
我就想知道分錄這樣寫(xiě)有沒(méi)有問(wèn)題？因?yàn)檫@樣的話B公司的收入沖營(yíng)業(yè)外收入，支出沖營(yíng)業(yè)外支出，這樣對(duì)A公司的利潤(rùn)好像又有影響

廖君老師 解答

2024-02-23 13:19

您好，有問(wèn)題的，這個(gè)分錄都看不懂。正確的做法是各做各的賬，您這個(gè)賬外人是看不懂的哦，我做財(cái)務(wù)也20年了，不明白咱這個(gè)分錄

Lily 追問(wèn)

2024-02-23 13:30

那B公司有未收賬款10000元入賬到A公司，也就是這10000元的賬務(wù)由A公司代收代付B公司的業(yè)務(wù)，那這分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？謝謝小天老師！

廖君老師 解答

2024-02-23 13:32

您好，A公司賬  借：銀行  10000  貸：其他應(yīng)付款 -B   10000
B公司的賬   借：其他應(yīng)付款 -A  10000    貸：應(yīng)收賬款-客戶(hù)  10000

Lily 追問(wèn)

2024-02-23 13:40

實(shí)際B公司結(jié)轉(zhuǎn)的余額里包含有銀行存款，庫(kù)存商品，預(yù)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款，這些應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到A公司呢

廖君老師 解答

2024-02-23 13:41

您好，AB公司各做各的賬，再合并報(bào)表哈，這樣清楚，

Lily 追問(wèn)

2024-02-23 13:42

結(jié)轉(zhuǎn)到A公司后，B公司實(shí)際銀行支出在A公司賬務(wù)里又怎樣寫(xiě)分錄？

Lily 追問(wèn)

2024-02-23 13:46

小天老師，兩個(gè)公司的賬不能合并到一起嗎？老板想把B公司的賬轉(zhuǎn)到A公司，B公司不再做報(bào)表也不再有業(yè)務(wù)往來(lái)

廖君老師 解答

2024-02-23 13:47

您好，咱這樣做賬很亂的，AB公司自己做自己的哈，分錄寫(xiě)不來(lái)的，亂的