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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-29 11:33

你好,認(rèn)證發(fā)票,然后做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)分錄處理

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-29 11:37

開的負(fù)數(shù)發(fā)票也要認(rèn)證?

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-29 11:39

那我可以在網(wǎng)上直接勾選嗎

鄒老師 解答

2018-03-29 11:39

你好,是的,認(rèn)證了沖銷當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-29 11:41

我在網(wǎng)上勾選沒查到對方開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-03-29 11:44

你好,對方是在聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下開具的發(fā)票嗎?

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-29 11:47

是這種

鄒老師 解答

2018-03-29 11:48

你好,負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣開具 
但是對方是聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)下開具的發(fā)票嗎

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-29 14:30

老師,我剛打電話問了稅務(wù)局的,稅務(wù) 局說不用認(rèn)證,只要在做賬的時候做進(jìn)去就行了。那我分錄是不是這樣做 
借:應(yīng)收賬款----某單位(紅字) 貸: 主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交增值稅--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)(紅字

鄒老師 解答

2018-03-29 17:58

你好,你所做分錄是收入負(fù)數(shù)分錄這樣處理 
購進(jìn)負(fù)數(shù) 是 借;應(yīng)付賬款等科目  貸;管理費(fèi)用等科目   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅 額)

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相關(guān)問題討論
您好,這樣允許的。
2018-04-13 11:46:51
您好,如果發(fā)票已被對方認(rèn)證是需要對方開具紅字信息表,提供紅信息表編號給開票方,然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負(fù)數(shù)發(fā)票,如果對方未認(rèn)證發(fā)票,是開票方自己申請紅字信息表,然后再開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
2018-09-21 09:58:20
開了紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票后 開藍(lán)字根據(jù)正確的開
2017-12-14 16:13:52
你好,可以這么理解的
2020-06-13 21:51:01
您好,如果之前對方?jīng)]有把發(fā)票退給你們需要給他們紅字發(fā)票
2019-06-13 16:42:00
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