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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2024-02-20 15:37

10-9）*0.03

簡易計(jì)稅項(xiàng)目不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
不能
他也不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，人家是收入減去成本差額交稅。

Eve 追問

2024-02-20 15:48

這個納稅申報的時候如何操作呢老師，接了總包給的含稅10萬的勞務(wù)分包（清包工），開了3%的專票給總包，轉(zhuǎn)包給別的企業(yè)，收到對方開的三個點(diǎn)的專票，價稅合計(jì)9萬，現(xiàn)在交稅了，稅務(wù)局中讓交的增值稅金額是10萬/1+0.03*0.03，這個有問題嗎，還是我應(yīng)該交1/1+0.03*0.03，我有點(diǎn)混亂了

郭老師 解答

2024-02-20 15:50

預(yù)繳的時候可以扣除分包，這個能理解嗎？

Eve 追問

2024-02-20 15:52

這個可以理解，然后呢，最終我實(shí)際繳納的呢

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

你好，那預(yù)繳的時候可以扣除分包款，那是不是10萬減去9萬，但是這個是含稅的，你需要換算成不含稅的。

郭老師 解答

2024-02-20 15:52

既然可以扣除分包款，你為什么還要按照10萬來交，你不扣除可以的，你如果覺得少交了稅款，你可以按照10萬來，這個沒有關(guān)系

Eve 追問

2024-02-20 15:55

我覺得我理解有問題，我不懂，老師從預(yù)繳可以扣除分包給解答一下可以嗎，這個我真的是迷糊

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

你好，異地預(yù)交稅款有分包的，可以扣除，分包之后預(yù)繳稅款，你如果不理解的話，你就死記吧，不用理解了，直接記住它可以吧。
這個是政策規(guī)定

Eve 追問

2024-02-20 15:56

老師，方便加**嗎

郭老師 解答

2024-02-20 15:56

不方便學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺。

Eve 追問

2024-02-20 15:58

那麻煩老師講細(xì)致點(diǎn)吧，我這個理解能力不太行

郭老師 解答

2024-02-20 16:06

你好，我上面回復(fù)的，你能把它圈起來哪個不明白嗎？

Eve 追問

2024-02-20 16:38

知道了，差額預(yù)繳和差額征收搞混了，謝謝老師

郭老師 解答

2024-02-20 16:41

不要客氣，工作愉快。

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10-9）*0.03 簡易計(jì)稅項(xiàng)目不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 不能 他也不是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，人家是收入減去成本差額交稅。
2024-02-20 15:37:29
納稅人銷售不動產(chǎn)應(yīng)在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳，然后向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報。
2018-04-19 21:09:20
你好，一般納稅人外地預(yù)繳增值稅，適用一般計(jì)稅按照2%預(yù)繳，回機(jī)構(gòu)所在地申報時補(bǔ)繳
2019-09-04 22:43:26
您好，這個有什么疑問呢
2019-07-10 14:35:05
同學(xué)你好，預(yù)繳稅款分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 月末，將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
2019-12-02 17:19:53
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