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購買原材料，供應商開具的專用發(fā)票金額開多了，開多的金額準備讓供應商下次再少開，現在發(fā)票已經認證，多開的金額怎么處理。
春暖花開
于2018-03-28 18:37 發(fā)布 ??1908次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-03-28 18:41
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供應商開來發(fā)票金額15700，實際發(fā)來原材料金額15730，如何做賬才能保證原材料表和金蝶軟件里的1211原材料科目金額一致？
老師，食品企業(yè)購進原材料，一般當月對賬付款，入庫，供應商發(fā)票要次月才能開具，這個賬務如何處理，(收到都是專用發(fā)票，可以抵扣)
老師：我請教一下，客戶要部分原材料發(fā)票，我是從直接讓供應商開給客戶好呢？還是開給我司后，再開給客戶？哪個更適合呢？
你好，老師，我們公司有家供應商之前送的原材料質量不是太好，我們就退回去了價值1萬元，但是原材料發(fā)票之前就全部開給我們公司了，會計這邊怎么做帳？
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春暖花開 追問
2018-03-28 19:14
王雁鳴老師 解答
2018-03-28 19:18