adaxu 追問

2024-02-19 11:34

貸方科目 其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 怎么平賬呢？
每月申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)我的分錄是 借：管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款

小菲老師 解答

2024-02-19 11:35

同學(xué)，你好
支付的時(shí)候，
借：其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 
 貸：銀行存款

adaxu 追問

2024-02-19 11:40

總會(huì)轉(zhuǎn)入的金額和申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的稅額是不一致的，申報(bào)金額大于工會(huì)總會(huì)轉(zhuǎn)入的金額，還是平不了賬。

小菲老師 解答

2024-02-19 11:42

同學(xué)，你好
金額分別是多少？

adaxu 追問

2024-02-19 11:49

2023年6月開始申報(bào)截止到23.11月申報(bào)金額是 3492.80元，然后23.11月開立工會(huì)委員賬戶收到工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2081.52元，相差 1411.28元。

小菲老師 解答

2024-02-19 11:52

同學(xué)，你好
差額，放在管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) 

adaxu 追問

2024-02-19 11:54

還是要先了解收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)是哪些月份的，要不然金額會(huì)不對(duì)，

小菲老師 解答

2024-02-19 11:58

同學(xué)，你好
對(duì)，先把金額核對(duì)上