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一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品銷售怎么進(jìn)行賬務(wù)和稅務(wù)處理？農(nóng)民沒有帶開發(fā)票

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2024-02-06 13:21

你好，你們買來是銷售的嗎？

伊璐追問

2024-02-06 13:59

銷售的啊

郭老師解答

2024-02-06 14:00

借庫存商品貸銀行
沒法抵扣的，因?yàn)闆]有發(fā)票

伊璐追問

2024-02-06 14:05

是不是計(jì)算抵扣也需要發(fā)票才行

郭老師解答

2024-02-06 14:11

是的，增值稅和所得稅的抵扣都需要有發(fā)票

伊璐追問

2024-02-06 15:07

個人去稅務(wù)局代開是免稅的是嗎？農(nóng)民去代開

郭老師解答

2024-02-06 15:10

他自產(chǎn)自銷的是免稅的。

伊璐追問

2024-02-06 15:11

那我們往出去銷售，開票是9%的稅率是嗎

郭老師解答

2024-02-06 15:12

蔬菜、肉類、蛋類免稅，其他的是9%。

你好，主要是做到及時申報(bào)，準(zhǔn)確核算

2017-06-20 09:26:51

你好，你們買來是銷售的嗎？

2024-02-06 13:21:54

你好，你們這個銷售農(nóng)機(jī)是免稅的吧，免稅的部分計(jì)入營業(yè)外收入，繳納所得稅

2019-07-19 10:56:59

您好，區(qū)別就是一般納稅人增值稅需要計(jì)提，小規(guī)模納稅人不需要

2024-04-03 15:21:38

　借：管理費(fèi)用　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金抵減增值稅稅額，　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額一、一般納稅人填報(bào)涉及表格： 1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》：需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時，按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。

2020-06-10 13:20:52

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