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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-03-26 19:01

您好,電腦上登錄本學堂,點擊下載,然后在搜索框中輸入企業(yè)所得稅,再點擊搜索,從結(jié)果中選擇下載使用,謝謝

阿黎 追問

2018-03-26 19:26

申報個稅時,2月份申報1月份工資,個稅是520元,網(wǎng)銀已扣款,發(fā)放1月份工資時,工資調(diào)整,個稅只有350元,那要怎樣調(diào)整

王雁鳴老師 解答

2018-03-26 19:30

您好,下個月把多扣的個人所得稅,再給這個員工補回來就行了,交稅時,借;應交稅費-應交個人所得稅,520元,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,520元。計提時,借;應付職工薪酬-工資,貸:應交稅費-應交個人所得稅,350元。下月把這個差額補給對方時,借;管理費用等科目,貸;應交稅費-應交個人所得稅,170元。

阿黎 追問

2018-03-26 20:13

個稅沒有計提,那怎辦<br><br>

阿黎 追問

2018-03-26 20:14

只計提了工資和社保

王雁鳴老師 解答

2018-03-26 20:14

您好,這個還是需要計提的。

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相關問題討論
您好,電腦上登錄本學堂,點擊下載,然后在搜索框中輸入企業(yè)所得稅,再點擊搜索,從結(jié)果中選擇下載使用,謝謝
2018-03-26 19:01:02
您好,您可以到齊紅老師直播課或者是直播課回放,匯算清繳的課程里面的講義資料里去下載。
2019-04-11 17:20:01
您好,可以打開“國家稅務總局北京市稅務局”點擊“資料下載”然后點擊“下載中心”下面的“稅費種類”,點擊“企業(yè)所得稅”,右邊第一條就是申報表模板,打開點擊下載即可
2020-05-26 15:46:27
您好,您可以在下載中心里面找下,或者是在國家稅務局官網(wǎng)
2019-02-23 16:50:22
登錄稅務局官網(wǎng)首頁下載模塊下載。
2021-07-05 14:18:06
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