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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-03-26 18:19

還多交了500元

鄒老師 解答

2018-03-26 18:18

借；應交稅費——未交增值稅   1000  （已交稅金）2000   貸；銀行存款  
多出的 500是什么稅款？

鄒老師 解答

2018-03-26 18:20

借；應交稅費——未交增值稅 1000 （已交稅金）2000 貸；銀行存款  
多出的 500是什么稅款？

張張張朵 追問

2018-03-26 18:21

不小心多交，以后抵扣。

張張張朵 追問

2018-03-26 18:23

如果沒有多交，剛好本月交完本月的稅了，是不是就不用在月底 
做：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 
應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 
然后月底時：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）和應交稅費-應交增值稅（進項稅額）都有余額是吧？

張張張朵 追問

2018-03-26 18:25

多交的增值稅。

鄒老師 解答

2018-03-26 19:09

期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅 
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款 
正常是這樣結轉，然后繳納的

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借；應交稅費——增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業(yè)所得稅 個人所得稅 管理費用——印花稅 貸；銀行存款
2016-09-26 15:44:18
你好同學，分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 -進項稅轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 -預交增值稅 轉出未交增值稅(差額22321.72) 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2020-01-12 18:42:44
應交稅費有很多明細科目，你是指哪個稅費的分錄
2021-10-27 17:07:58
還多交了500元
2018-03-26 18:19:34
你好 借：稅金及附加，貸：應交稅費 繳納的時候，借：應交稅費，貸：銀行存款 增值稅銷項稅是確認收入的時候，確認的， 借：應收賬款??貸：主營業(yè)務收入??應交稅費—應交增值稅—銷項稅 材料發(fā)票確認進項稅，借：原材料，應交稅費—應交增值稅—進項稅，貸：應付賬款 月末結轉的時候， 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅??貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅?應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅??貸：應交稅費—未交增值稅 繳納的時候，借：應交稅費—未交增值稅，貸：銀行存款
2022-04-04 08:29:49
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