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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-30 10:45

你好,根據獸醫(yī)部門管理費用或者制造費用,二級科目消防費。

靜~sophia 追問

2024-01-30 10:49

老師,之前買的東西都計入維修費了,我還計入維修費可以嗎,謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 10:52

可以的,可以這么做的。

靜~sophia 追問

2024-01-30 10:53

老師,日用品和日化用品,分別計入什么科目呢,二級什么呢謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 10:54

好,就是個人消費的嘛。

靜~sophia 追問

2024-01-30 10:55

老師,是走賬,不知道誰消費的,是在電子稅務局取得發(fā)票找到的,打印出來的

郭老師 解答

2024-01-30 10:56

借額管理費用、開辦費、
貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費,貸銀行

不知道誰消費的,你們支付嗎?

靜~sophia 追問

2024-01-30 10:58

老師,是不支付,貸其他應付款-法人墊款,對嗎

郭老師 解答

2024-01-30 10:59

你好,那你一直掛賬嗎?你不支付的話,最后轉營業(yè)外收入的。

靜~sophia 追問

2024-01-30 10:59

老師,為什么計入管理費用-開辦費呢,

郭老師 解答

2024-01-30 11:02

回復錯了
二級科目寫福利費。

郭老師 解答

2024-01-30 11:02

和剛才的學員混了
他是籌建期的

靜~sophia 追問

2024-01-30 11:03

老師,我是借管理費用,貸其他應付款-法人墊款,最后怎么轉營業(yè)外收入呢,分錄怎么做呢,謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:03

借其他應付款、
貸營業(yè)外收入。

靜~sophia 追問

2024-01-30 11:05

老師, 是月末轉營業(yè)外收入嗎,謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:05

隨時可以轉的,你不需要支付的,隨時轉就行。

靜~sophia 追問

2024-01-30 11:07

老師,也是走賬,食品和飲料,計入業(yè)務招待費可以嗎,謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:08

送給客戶的,可以的。

靜~sophia 追問

2024-01-30 11:11

老師,日用品計入福利費,借管理費用-福利費貸其他應付款 -法人墊款,然后借其他應付款-法人墊款 貸營業(yè)外收入,就做這兩個分錄就可以了嗎,謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:13

你好,福利費需要通過應付職工薪酬,按照我上面的來寫,必須經過應付職工薪酬的。

靜~sophia 追問

2024-01-30 11:14

老師,服裝鞋帽也是走賬,不知道具體用途,我也計入福利費,通過應付職工薪酬可以嗎,謝謝老師

郭老師 解答

2024-01-30 11:19

可以的,可以這么做的。

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