公司21年簽訂的合同有軟件產(chǎn)品，當(dāng)時(shí)可以申請(qǐng)退稅，現(xiàn)需將剩余金額開出，這部分軟件是不是不可以申請(qǐng)退稅

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-23 17:15

你好即征即退的可以的

K 追問

2024-01-23 17:16

但是目前這份軟件已經(jīng)過期了，公司也重新申請(qǐng)了新的軟件，由V1.0升級(jí)為V2.0

郭老師解答

2024-01-23 17:18

你好，那你這些銷售出去了嗎？

K 追問

2024-01-23 17:19

是的，21年已經(jīng)銷售出去了，只不過部分尾款對(duì)方一直沒有和我們結(jié)款，也沒有開票

郭老師解答

2024-01-23 17:22

可以的
但是你這個(gè)納稅義務(wù)時(shí)間有風(fēng)險(xiǎn)

K 追問

2024-01-23 17:24

風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容主要有哪些

郭老師解答

2024-01-23 17:26

增值稅、附加稅、印花稅、所得稅的交稅時(shí)間晚了。

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