溪客 追問

2024-01-23 08:25

我們出口占大部分，每個(gè)年度90%-70%不等

郭老師 解答

2024-01-23 08:26

出口生產(chǎn)企業(yè)，他需要算稅負(fù)
你有留底才能退稅，不是嗎？

溪客 追問

2024-01-23 08:28

是的，我們每個(gè)月都不需要繳納增值稅，都是留底退稅的，這個(gè) 疑點(diǎn)是稅務(wù)發(fā)我們的，讓我們解釋這個(gè)疑點(diǎn)，讓我們自查，說“增值稅實(shí)際稅負(fù)（內(nèi)銷）偏低，可能存在少計(jì)應(yīng)稅收入、虛抵進(jìn)項(xiàng)或應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出而未轉(zhuǎn)出風(fēng)險(xiǎn)”？這個(gè)怎么解釋回復(fù)比價(jià)好？

郭老師 解答

2024-01-23 08:30

你好，那你自己查一下的，你看下你們倉庫庫存很多嗎
倉庫的庫存很多，然后所有的發(fā)票都給你開進(jìn)來了，你抵扣的多嗎？

郭老師 解答

2024-01-23 08:30

這個(gè)就是增值稅抵扣的多了，交的稅款少了。

溪客 追問

2024-01-23 08:31

是生產(chǎn)型出口企業(yè)，出口占大部分，這個(gè)負(fù)數(shù)百分比也是不正常的是嗎？

郭老師 解答

2024-01-23 08:32

你好，出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理，你的增值稅少了，稅負(fù)太低有風(fēng)險(xiǎn)，你少交了稅款。

溪客 追問

2024-01-23 09:04

這么怎么解釋比較好？所有都是按實(shí)際賬來的（出口占大部分、小微企業(yè)）

郭老師 解答

2024-01-23 09:04

你實(shí)際銷售出去都做了收入嗎？

溪客 追問

2024-01-23 09:07

都做收入了，我們大部分都出口，銷項(xiàng)稅肯定沒進(jìn)項(xiàng)稅大

郭老師 解答

2024-01-23 09:08

那你看下你賬上的存貨和你倉庫里面實(shí)際是一樣的嗎？

溪客 追問

2024-01-23 09:10

有的是以前年度的，也沒法查，幾個(gè)年度都是負(fù)數(shù)百分比

郭老師 解答

2024-01-23 09:12

你好，你確定一下你倉庫的存貨和你賬上的是不是一致，只要是一致的話，那就沒有問題，如果不一致的話就有風(fēng)險(xiǎn)
然后就解釋一下，購入的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本上都抵扣了
剩余的是沒有銷售出去的，也抵扣了。