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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-23 14:18

你好，差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-23 14:21

沒(méi)有，差太多了

鄒老師 解答

2018-03-23 14:22

你好，那就需要看你編制報(bào)表數(shù)據(jù)是不是出錯(cuò)了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-23 14:24

科目的余額

鄒老師 解答

2018-03-23 14:25

你好，你單位怎么銀行存款期末余額還是負(fù)數(shù)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-23 14:30

我是按照代理記賬那邊給的發(fā)生額及余額表里寫(xiě)的，期初就是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-03-23 14:31

你好，這樣的數(shù)據(jù)是明顯有問(wèn)題的，銀行存款余額怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-23 14:32

你看下

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-23 14:34

嗯嗯，之前我也看到過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金的余額也在貸方

鄒老師 解答

2018-03-23 14:34

你好，銀行存款期末余額負(fù)數(shù)，這個(gè)賬務(wù)肯定是有問(wèn)題的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-03-23 14:35

老師你看能不能不管這些，先把資產(chǎn)負(fù)債表給平了

鄒老師 解答

2018-03-23 14:37

你好，需要根據(jù)你科目余額表，明細(xì)賬數(shù)據(jù)重新計(jì)算報(bào)表各欄次金額是多少的

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你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額
2020-07-29 08:59:02
這個(gè)不好說(shuō)，要多方面分析，上期平嗎 余額表平嗎 軟件 做賬嗎
2020-03-18 19:36:31
你好，可能是數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤，或者有制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)平 需要去查明原因才知道該如何調(diào)整的
2020-01-17 11:08:56
您拍的這個(gè)是資產(chǎn)的期初期末余額。 沒(méi)有進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 注：既使在手工做賬的情況下，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益，資產(chǎn)負(fù)債表也不會(huì)平衡?；蚴沁M(jìn)行完自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（結(jié)轉(zhuǎn)損益）后，又重新做了損益類(lèi)的發(fā)生情況的憑證，沒(méi)有再次進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬（結(jié)轉(zhuǎn)損益）。表現(xiàn)形式：通過(guò)賬簿匯總查詢(xún)，查詢(xún)所有損益類(lèi)科目的期末余額情況，應(yīng)該全部為零，若不為零，則屬于上述兩種情況。 新增了某一級(jí)科目，并且做憑證時(shí)，選擇了該科目。 原因：新增某一級(jí)科目后，并沒(méi)有相應(yīng)地修改對(duì)應(yīng)的報(bào)表公式，導(dǎo)致報(bào)表公式取不到新增科目的金額，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 修改了資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式 原因：若修改資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表公式，而導(dǎo)致公式錯(cuò)漏，則取不到己發(fā)生科目的金額，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 修改了科目設(shè)置中的科目屬性。原因：當(dāng)把某科目的科目屬性修改后，其默認(rèn)方向發(fā)生改變，在報(bào)表中取I7（期末余額）時(shí)，通常會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。 年中建賬初始化時(shí)，損益類(lèi)科目余額不為零（即上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益）。表現(xiàn)形式：資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)不平，期末數(shù)平衡。原因：資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)，未分配利潤(rùn)項(xiàng)取不到上月底未結(jié)轉(zhuǎn)損益的部分（收支相抵的利潤(rùn)），期末數(shù)因?yàn)楸驹氯粲凶鼋Y(jié)轉(zhuǎn)損益，則取到對(duì)應(yīng)數(shù)平衡。 期初借貸方錯(cuò)誤 。 登錄日期不是報(bào)表月的最后一天 。 有未記賬的憑證 。 報(bào)表的行業(yè)性質(zhì)選擇錯(cuò)誤。
2020-01-13 18:04:58
你好，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)不平的差額
2019-12-04 15:40:53
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