璽燁 追問

2018-03-23 11:20

是主體變更了

鄒老師 解答

2018-03-23 11:21

你好，那這個其他應收款對方都沒有償還清楚，你單位也統(tǒng)一轉(zhuǎn)讓？

璽燁 追問

2018-03-23 11:41

我們是分公司，之前有筆款沒有通過公司賬戶交到勞動鑒察大隊，是老板私人賬戶轉(zhuǎn)的，當時沒票老板告訴我是應收總公司就記了應收總公司，現(xiàn)在來票了，是勞動部門開出的票，所以說主體變更了

鄒老師 解答

2018-03-23 11:48

借；其他應收款——某某勞動部門  貸；其他應收款——總公司 
可以做這個調(diào)整分錄