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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-01-19 13:58

同學(xué)你好
金額大嗎

周娜9176729 追問

2024-01-19 14:00

老師好, 金額是4140元

周娜9176729 追問

2024-01-19 14:01

是會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,本來是工資發(fā)放的金額,做成了繳納社保的金額(社保未計(jì)提,直接是借:管理費(fèi)用社保,貸銀行支出)

樸老師 解答

2024-01-19 14:04

同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的就可以
金額不大沒事

周娜9176729 追問

2024-01-19 14:04

需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?

樸老師 解答

2024-01-19 14:06

同學(xué)你好
這個(gè)金額不大不用

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 金額大嗎
2024-01-19 13:58:55
繳納社保,借管理費(fèi)用~社保單位 其他應(yīng)收款~社保個(gè)人 貸銀行存款
2015-10-16 18:25:41
同學(xué),你好 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:利潤分配——未分配利潤?
2024-02-29 15:33:52
你好 ?你好,為職工支付的現(xiàn)金
2021-04-01 16:01:46
直接在12月沖,因?yàn)檫€要做匯算
2025-02-18 15:39:40
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