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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-22 22:00

您好，1.勞務(wù)派遣服務(wù)（含安保服務(wù)） 

一般計(jì)稅方法（適用一般納稅人）：適用稅率6%； 

差額簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）：適用征收率5%； 

簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（適用小規(guī)模納稅人）：適用征收率3%； 

政策依據(jù)：財(cái)稅（2016）47號(hào)和財(cái)稅（2016）68號(hào)文件。 

2.建筑業(yè)勞務(wù) 

一般計(jì)稅方法（適用一般納稅人）：適用稅率11%； 

簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）：適用征收率3%； 

主要看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，提供的“勞務(wù)”屬于財(cái)稅（2016）36號(hào)文件規(guī)定《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》中的建筑服務(wù)內(nèi)容，如純修繕勞務(wù)、安裝勞務(wù)。

い太普通づ 追問(wèn)

2018-03-22 22:25

老師，我們是鑒證咨詢服務(wù)行業(yè)的，我們做試驗(yàn)會(huì)請(qǐng)一些機(jī)械設(shè)備，我們可以跟勞務(wù)派遣公司簽訂合同，開(kāi)具發(fā)票嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-22 22:27

您好，可以的，但是不建議這樣操作。

い太普通づ 追問(wèn)

2018-03-23 08:28

為什么呢，是有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

王雁鳴老師 解答

2018-03-23 08:56

您好，是的，會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)樽赓U別人的機(jī)械，找勞務(wù)派遣公司簽訂合同，開(kāi)具發(fā)票，一般情況下，勞務(wù) 派遣是指的人員，不是機(jī)械勞務(wù)的。怕三流不合一，看吧，如果勞務(wù)派遣公司同意，應(yīng)該也問(wèn)題不大。

い太普通づ 追問(wèn)

2018-03-23 11:01

勞務(wù)派遣公司他們?cè)敢忾_(kāi)呢

王雁鳴老師 解答

2018-03-23 11:02

您好，那就好。

い太普通づ 追問(wèn)

2018-03-23 15:23

老師，還有沒(méi)有其他辦法可以減免一些稅的啊，真的收入太多不知道怎么辦了

王雁鳴老師 解答

2018-03-23 15:25

您好，可以做點(diǎn)臨時(shí)工工資處理。

い太普通づ 追問(wèn)

2018-03-23 17:30

那不是還需要交個(gè)稅嗎，這個(gè)怎么弄，感覺(jué)好麻煩

王雁鳴老師 解答

2018-03-23 17:48

您好，是的，很麻煩的，越來(lái)越不容易了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，這個(gè)是全額開(kāi)發(fā)票，申報(bào)是差額
2021-03-29 15:02:56
你好，建筑清包工征收率3%，勞務(wù)按差額征收率5%。
2019-01-19 15:23:22
您好，1.勞務(wù)派遣服務(wù)（含安保服務(wù)） 一般計(jì)稅方法（適用一般納稅人）：適用稅率6%； 差額簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）：適用征收率5%； 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（適用小規(guī)模納稅人）：適用征收率3%； 政策依據(jù)：財(cái)稅（2016）47號(hào)和財(cái)稅（2016）68號(hào)文件。 2.建筑業(yè)勞務(wù) 一般計(jì)稅方法（適用一般納稅人）：適用稅率11%； 簡(jiǎn)易計(jì)稅方法（適用一般納稅人和小規(guī)模納稅人）：適用征收率3%； 主要看業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，提供的“勞務(wù)”屬于財(cái)稅（2016）36號(hào)文件規(guī)定《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》中的建筑服務(wù)內(nèi)容，如純修繕勞務(wù)、安裝勞務(wù)。
2018-03-22 22:00:27
你們沒(méi)有建筑服務(wù)資質(zhì)，不能開(kāi)的
2023-06-27 09:58:31
你好，嗯嗯可以進(jìn)賬的呢
2021-04-06 17:23:07
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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