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朱飛飛老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-18 09:01

同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇AD，來(lái)自A國(guó)所得抵免限額＝8 000×20％＝1 600（元），在A國(guó)實(shí)際繳納個(gè)人所得稅400元，應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅＝1 600－400＝1 200（元）；來(lái)自B國(guó)所得的抵免限額＝60 000×（1－20％）×30％－2 000＝12 400（元），已在B國(guó)繳納個(gè)人所得稅18 000元，超過(guò)了抵免限額12 400元，超限額部分不允許在應(yīng)納稅額中抵扣，但可在以后納稅年度的B國(guó)的扣除限額的余額中補(bǔ)扣。應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅合計(jì)1 200元。

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同學(xué)，你好，這個(gè)題應(yīng)該選擇AD，來(lái)自A國(guó)所得抵免限額＝8 000×20％＝1 600（元），在A國(guó)實(shí)際繳納個(gè)人所得稅400元，應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅＝1 600－400＝1 200（元）；來(lái)自B國(guó)所得的抵免限額＝60 000×（1－20％）×30％－2 000＝12 400（元），已在B國(guó)繳納個(gè)人所得稅18 000元，超過(guò)了抵免限額12 400元，超限額部分不允許在應(yīng)納稅額中抵扣，但可在以后納稅年度的B國(guó)的扣除限額的余額中補(bǔ)扣。應(yīng)補(bǔ)繳個(gè)人所得稅合計(jì)1 200元。
2024-01-18 09:01:12
看一下圖片，自己計(jì)算一下
2020-03-31 19:25:07
1業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是40*500*13%=2600
2020-04-09 18:08:52
你好，A的總定額=15*200=3000 B=10*250=2500 AB實(shí)際耗用=4400*20=88000 A承擔(dān)3000/5500*88000 B承擔(dān)2500/5500*88000 借：生產(chǎn)成本-A - B 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸：原材料
2020-03-21 13:12:32
分配率=24000/40000=0.6 車(chē)間耗用電費(fèi)0.6*4700/（3600%2B2400）=0.4 A=0.4*3600，B=0.4*2400
2020-03-23 10:52:28
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