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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2024-01-15 17:17

對的,是的,是這么做的。

追問

2024-01-15 17:19

但是申報(bào)不起

郭老師 解答

2024-01-15 17:20

然后出現(xiàn)了什么提示的。

郭老師 解答

2024-01-15 17:20

主表的應(yīng)納稅減征額填寫了嗎?

追問

2024-01-15 17:21

主表“本期數(shù)\\\\服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列第19欄“本期免稅額”應(yīng)在第9欄“免稅銷售額”×征收率3%與第9欄“免稅銷售額”×征收率5%之間

郭老師 解答

2024-01-15 17:21

你好,截圖你完整的申報(bào)表看一下。

追問

2024-01-15 17:23

提示是這樣的

郭老師 解答

2024-01-15 17:24

你好增值稅截圖看下

追問

2024-01-15 17:24

是哪里出了問題呢

郭老師 解答

2024-01-15 17:25

你好,截圖你的主表,它上面提示你19行填寫的不對。

追問

2024-01-15 17:29

要怎么填呢,我是填的最后一個表自動生成的

郭老師 解答

2024-01-15 17:29

你已經(jīng)超過了30萬,第一行和第三行填寫不含稅的銷售額,第十行不要填寫,然后免稅的也不要填寫,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫

追問

2024-01-15 17:38

都是這樣填的呀
https://al3.acc5.com/9112655_65a4fcd481ff50.png

郭老師 解答

2024-01-15 17:38

19行,你這個填寫的是什么的。

追問

2024-01-15 17:46

免的2%的增值稅

郭老師 解答

2024-01-15 17:47

你已經(jīng)超過了30萬,你怎么還有減免的2%?

郭老師 解答

2024-01-15 17:47

減免的2%在應(yīng)納稅減征額里面填寫

追問

2024-01-15 17:48

是減按1%征收的就扣除2%

郭老師 解答

2024-01-15 17:49

減免的2%在應(yīng)納稅減征額里面填寫已讀
2024-01-15 17:47

郭老師 解答

2024-01-15 17:49

就是已經(jīng)在18行里面填寫了,你再重復(fù)填寫一次嗎。

追問

2024-01-15 17:51

應(yīng)該是,那要怎么辦,把19欄刪除嗎

郭老師 解答

2024-01-15 17:58

是的,對的,是這么做的

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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