国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-15 17:17

對的,是的,是這么做的。

追問

2024-01-15 17:19

但是申報不起

郭老師 解答

2024-01-15 17:20

然后出現(xiàn)了什么提示的。

郭老師 解答

2024-01-15 17:20

主表的應納稅減征額填寫了嗎?

追問

2024-01-15 17:21

主表“本期數(shù)\\\\服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列第19欄“本期免稅額”應在第9欄“免稅銷售額”×征收率3%與第9欄“免稅銷售額”×征收率5%之間

郭老師 解答

2024-01-15 17:21

你好,截圖你完整的申報表看一下。

追問

2024-01-15 17:23

提示是這樣的

郭老師 解答

2024-01-15 17:24

你好增值稅截圖看下

追問

2024-01-15 17:24

是哪里出了問題呢

郭老師 解答

2024-01-15 17:25

你好,截圖你的主表,它上面提示你19行填寫的不對。

追問

2024-01-15 17:29

要怎么填呢,我是填的最后一個表自動生成的

郭老師 解答

2024-01-15 17:29

你已經(jīng)超過了30萬,第一行和第三行填寫不含稅的銷售額,第十行不要填寫,然后免稅的也不要填寫,減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫

追問

2024-01-15 17:38

都是這樣填的呀
https://al3.acc5.com/9112655_65a4fcd481ff50.png

郭老師 解答

2024-01-15 17:38

19行,你這個填寫的是什么的。

追問

2024-01-15 17:46

免的2%的增值稅

郭老師 解答

2024-01-15 17:47

你已經(jīng)超過了30萬,你怎么還有減免的2%?

郭老師 解答

2024-01-15 17:47

減免的2%在應納稅減征額里面填寫

追問

2024-01-15 17:48

是減按1%征收的就扣除2%

郭老師 解答

2024-01-15 17:49

減免的2%在應納稅減征額里面填寫已讀
2024-01-15 17:47

郭老師 解答

2024-01-15 17:49

就是已經(jīng)在18行里面填寫了,你再重復填寫一次嗎。

追問

2024-01-15 17:51

應該是,那要怎么辦,把19欄刪除嗎

郭老師 解答

2024-01-15 17:58

是的,對的,是這么做的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...