優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2024-01-15 13:49

親  這個(gè)已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票做了   是12月開(kāi)的    但是12月他們沒(méi)轉(zhuǎn)錢進(jìn)我們公司  預(yù)計(jì)一月轉(zhuǎn)  這個(gè)怎么做分錄  就是計(jì)提的分錄

宋生老師 解答

2024-01-15 13:50

你好你這個(gè)借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
等對(duì)方給你錢的時(shí)候，你就借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2024-01-15 13:55

對(duì)  就是現(xiàn)在當(dāng)月賬進(jìn)不來(lái)   跨月了   計(jì)提的分錄不會(huì)做。因?yàn)閼?yīng)收  成本做不進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)就自動(dòng)生成利潤(rùn)需要上企業(yè)所得稅，就需要計(jì)提成本（工資）

宋生老師 解答

2024-01-15 13:56

你好，你可以繼續(xù)做成本吶，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。