李敏 追問

2025-06-19 14:35

只有這一種方法嗎？

文文老師 解答

2025-06-19 14:38

是的，這是最規(guī)范與安全的

李敏 追問

2025-06-19 14:43

我知道這是最規(guī)范與安全的，但是如果不讓確認(rèn)收呢？一直這么掛著可以嗎？

文文老師 解答

2025-06-19 14:46

一直這么掛著，可以的

李敏 追問

2025-06-19 14:47

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2025-06-19 14:47

不用謝，有幫到你就好。請五星好評！

李敏 追問

2025-06-19 14:50

老師，公司間往來款兩邊的科目余額金額不一致，以前是代理記賬人員做的，查不到科目具體的明細(xì)賬，這個怎么平賬
？意思就是一家賬上掛著其他應(yīng)收，另一家賬上沒有其他應(yīng)付掛賬

文文老師 解答

2025-06-19 14:55

其他應(yīng)收 可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目

李敏 追問

2025-06-19 14:57

如果是其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目是嗎？這些需要得供啥附件嗎？

文文老師 解答

2025-06-19 14:59

沒有附件，不用附件

李敏 追問

2025-06-19 15:00

其他應(yīng)收 可轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出科目，這個可以所得稅稅前扣除嗎？

文文老師 解答

2025-06-19 15:06

不可以所得稅稅前扣除

李敏 追問

2025-06-19 15:17

好的，那就是來年匯算清繳納時這筆營業(yè)外支出的金額要做納稅調(diào)增是吧？

文文老師 解答

2025-06-19 15:23

是的，你的理解是對的。