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小規(guī)模代開專票后，當時已經繳納稅款。怎么做賬務處理以及我要在增值稅報表上那欄填寫我已經繳納的稅款。是已交稅款那欄還是預繳稅款那欄
楊靜
于2018-03-22 09:17 發(fā)布 ??2385次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-03-22 09:19
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小規(guī)模代開專票后，當時已經繳納稅款。怎么做賬務處理以及我要在增值稅報表上那欄填寫我已經繳納的稅款。是已交稅款那欄還是預繳稅款那欄
答： 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；銀行存款 填寫在預交稅款欄次
老師，小規(guī)模納稅人報稅時代開的專票填第二欄，16欄就會顯示本期應納稅額，但是代開時當場就已經交了稅款，這已經交的稅款填哪一欄，填23欄本期預繳稅額還是不需要填？
答： 你好，代開發(fā)票預交的稅款，填寫在增值稅申報表的本期預繳稅額欄次?
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我們是小規(guī)模這個季度代開專票已經是20多萬了，當時已經繳納稅款了，增值稅報表上我怎么填寫已經繳納的稅額
答： 銷售額填寫在增值稅申報表（小規(guī)模納稅人）相應的“應征增值稅不含稅銷售額”和“稅務機關代開增值稅專用發(fā)票銷售額”欄內。稅款填寫并包含在“本期應納稅額”和“應納稅額合計”內，填寫在“本期預繳稅額”內。
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粵公網安備 44030502000945號
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