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送心意

高輝老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-01-13 16:47

你好,是小規(guī)模企業(yè)需要減免嗎?

小劉 追問

2024-01-13 16:50

是,小規(guī)模減免的,然后我11月又開了一張專票,分錄也是和別的分錄一樣嘛?

高輝老師 解答

2024-01-13 16:54

增值稅減免分錄  借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅    貸:營(yíng)業(yè)外收入 
專票轉(zhuǎn)出增值稅  借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅   貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

小劉 追問

2024-01-13 16:59

然后我1月份現(xiàn)在申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款?是嗎?你說的這兩個(gè)分錄都是在我12月的憑證里做嗎?

高輝老師 解答

2024-01-13 17:02

你好,是的。交款的時(shí)候分錄是費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。

小劉 追問

2024-01-13 17:20

那是先計(jì)提季度要交的增值稅分錄還是先出報(bào)表申報(bào)啊?

高輝老師 解答

2024-01-13 17:24

先把上面的分錄都做好,再出具報(bào)表

小劉 追問

2024-01-13 17:25

那我寫減免稅收的分錄的時(shí)候金額要把這個(gè)專票的稅錢給減掉嗎?

高輝老師 解答

2024-01-13 17:26

你好,是的。不含專票上面的稅,只是普票要免的稅款。

小劉 追問

2024-01-13 18:19

好的,那你上面發(fā)的那筆增值稅轉(zhuǎn)出的分錄可以不做嗎?因?yàn)槲乙蛔鲆还P,那我又多了一個(gè)科目(增值稅轉(zhuǎn)出)有余額了。

高輝老師 解答

2024-01-13 19:30

你好,企業(yè)一般是把增值稅轉(zhuǎn)出到未交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好,是小規(guī)模企業(yè)需要減免嗎?
2024-01-13 16:47:33
您好 摘要可以寫結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅
2020-07-09 15:37:42
您好 不需要繳納增值稅的話 附加稅不需要計(jì)提做分錄
2019-09-28 15:38:02
您好!如果您還能更改到2月份去,報(bào)表這些沒有申報(bào)的話,就做到2月份去。如果有上傳報(bào)表這些了,就補(bǔ)充做到5月份。
2016-06-11 15:40:22
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-11-04 10:29:22
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