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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-01-13 16:04

你是取得專票?稅金計入成本費用

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-01-13 16:10

我們是開出發(fā)票方,沒有進(jìn)項票來抵扣  我們是小規(guī)模,只能收普票吧

家權(quán)老師 解答

2024-01-13 16:12

可以收專票的,視同普票做賬就是

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-01-13 16:19

那對于我們這個小規(guī)模納稅人公司來說這個銷項的增值稅就只能一直掛在應(yīng)交增值稅上嗎,如果不能進(jìn)入營業(yè)稅金及附加,也不能做進(jìn)項票的抵扣?

家權(quán)老師 解答

2024-01-13 16:22

小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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相關(guān)問題討論
你好,沒錯兒,就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
你好,城建稅是7%,教育稅是百分之3% 地方教育費附加是2%,水利基金是0.5%
2019-02-12 21:49:37
你好,繳納的增值稅,乘以百分之12
2019-06-22 09:54:53
一般包括城建稅,教育附加,地方教育
2016-08-15 12:38:28
你是取得專票?稅金計入成本費用
2024-01-13 16:04:59
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