會(huì)笑的眼睛 追問

2018-03-21 13:20

是的，問題就是我這個(gè)租賃費(fèi)怎樣入賬？

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-03-21 13:48

設(shè)立供應(yīng)商，支付租賃費(fèi)時(shí)用借：預(yù)付賬款  進(jìn)項(xiàng)稅額  貸：銀行存款   分?jǐn)偨瑁汗芾碣M(fèi)用-租金  貸：預(yù)付賬款這樣可以嗎？

江老師 解答

2018-03-21 14:28

上述分錄處理是正確的

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-03-21 14:47

老師我們用的用友進(jìn)銷存軟件，預(yù)付賬款啟用了輔助核算，預(yù)付賬款要設(shè)明細(xì)不？

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-03-21 14:49

老師你看我們的會(huì)計(jì)科目我上傳圖片給你

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-03-21 14:53

我在答題群里老師說預(yù)付房屋租賃費(fèi)，預(yù)付賬款要設(shè)明細(xì)，預(yù)付賬款-租賃費(fèi)，我啟用了輔助核算是不能同時(shí)設(shè)置明細(xì)的，所以我不知這種情況，我租賃費(fèi)發(fā)票回來入賬時(shí)      借：預(yù)付賬款-xx公司    進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：銀行存款             分?jǐn)倳r(shí)借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)   貸：預(yù)付賬款-xx公司    這樣做可以不？

江老師 解答

2018-03-21 15:46

上述做法可以，這個(gè)不影響租賃費(fèi)的入賬，需要有租賃發(fā)票入賬

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-03-21 16:05

有專票，就是預(yù)付賬款科目設(shè)置了輔助核算，不能在下面設(shè)置明細(xì)  預(yù)付賬款-租賃費(fèi)，只能走往來核算預(yù)付賬款--（xx公司/房東）

江老師 解答

2018-03-21 16:12

直接設(shè)XX公司或房東，就可以了