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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-03-21 10:15

你好，開具了81萬的發(fā)票就需要做收入處理的  
借；預(yù)收賬款  貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

香水百合 追問

2018-03-21 10:29

老師，那是不是我們采購給供應(yīng)商預(yù)付30%的貨款，對方給我們開30%的票，我們結(jié)轉(zhuǎn)成本時候也按照30%的先結(jié)轉(zhuǎn)，開多少票結(jié)轉(zhuǎn)多少，那鍋爐數(shù)量上怎么分呀

鄒老師 解答

2018-03-21 10:29

你好，付款 開票并不一定同步的    
結(jié)轉(zhuǎn)多少是根據(jù)你銷售貨物成本計(jì)算的

香水百合 追問

2018-03-21 10:35

老師，我銷售收入是270萬元，成本是200萬，但是下個月開票只能開81萬的銷項(xiàng)和74萬的進(jìn)項(xiàng)，我是不是下個月就結(jié)轉(zhuǎn)74萬的成本，因?yàn)橛惺杖刖鸵Y(jié)轉(zhuǎn)成本呀，還是說怎么做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2018-03-21 10:40

你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)當(dāng)是81*200/270，而不是購進(jìn)多少就 結(jié)轉(zhuǎn)多少的

香水百合 追問

2018-03-21 10:58

老師，我可以理解為主營業(yè)務(wù)成本就是銷售商品的進(jìn)貨成本價格，銷售了多少就對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際銷售的進(jìn)貨成本呀，74萬元錢就是我們銷售81萬元錢的購進(jìn)成本呀，為什么您算的是60萬呢，請指教

鄒老師 解答

2018-03-21 11:02

你好，是的 
因?yàn)槟?70萬對應(yīng)的成本是200萬，那么81萬的收入自然對應(yīng)的成本就是 81*200/270

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你好，開具了81萬的發(fā)票就需要做收入處理的 借；預(yù)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-03-21 10:15:27
你好，可以的，你最好單獨(dú)記下
2020-01-13 23:39:10
你好！你開具發(fā)票的時候就要確認(rèn)收入了。
2020-06-22 16:00:19
如果是不確認(rèn)收入，那么建議通過掛賬的形式來走這邊業(yè)務(wù) 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 到賬時 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 至于優(yōu)惠券，我沒有看懂，為什么你支付300，卻收到了400？？？ 親，滿意請給五星好評哦b（￣▽￣）d　
2019-09-09 15:37:59
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-26 10:23:02
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