夏春燕老師 解答

2024-01-12 14:59

年末結(jié)轉(zhuǎn)
主要是根據(jù)科目余額表上本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)

英子 追問

2024-01-12 15:04

老師幫我看看這是哪里出問題了？利潤表里凈利潤-233366.41      余額表里本年利潤的余額是207866.41

夏春燕老師 解答

2024-01-12 15:10

那你看一下你損益類科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

英子 追問

2024-01-12 15:12

是不都結(jié)轉(zhuǎn)完再補(bǔ)這張憑證，補(bǔ)到最后

夏春燕老師 解答

2024-01-12 15:16

是的，你要把損益類科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

英子 追問

2024-01-12 15:19

那可能就是這里出問題了，我是算出數(shù)，做年末結(jié)轉(zhuǎn)，然后又結(jié)轉(zhuǎn)的本月的，是順序錯了吧？

夏春燕老師 解答

2024-01-12 15:20

是的，先把本月結(jié)轉(zhuǎn)完再結(jié)轉(zhuǎn)年末的

英子 追問

2024-01-12 15:39

就是結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)兩個數(shù)不一樣呢，利潤表里累計的利潤總額跟余額表里的余額，不一樣呢

夏春燕老師 解答

2024-01-12 15:47

你看看你科目余額表期初余額本年利潤這個數(shù)有沒有數(shù)

夏春燕老師 解答

2024-01-12 15:48

還有你看一下你損益類科目有有沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)完？