微信用戶 追問

2024-01-12 08:14

老師，我是10份注冊的，11月份開始給員工買的社保，但一直沒有收入

鄒老師 解答

2024-01-12 08:15

你好，是針對這個回復，有什么疑問嗎 

微信用戶 追問

2024-01-12 08:17

老師，我就是想問企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額在季初和季末怎么填

鄒老師 解答

2024-01-12 08:18

你好，因為是10月份成立，第四季度的人數(shù)期初是填寫0，期末人數(shù)是填寫12月份的職工人數(shù)
資產(chǎn)總額季初是0，季末是12月份期末資產(chǎn)總額 

鄒老師 解答

2024-01-12 08:18

但是系統(tǒng)會提示季初不能填寫0 

微信用戶 追問

2024-01-12 08:22

我之前好像看過一個文件說是年中成立的企業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)是按當月數(shù)據(jù)填寫的對嗎

鄒老師 解答

2024-01-12 08:23

你好，因為是10月份成立，第四季度的人數(shù)期初是填寫0，期末人數(shù)是填寫12月份的職工人數(shù)
資產(chǎn)總額季初是0，季末是12月份期末資產(chǎn)總額 
（是針對這個回復，有什么疑問嗎）

微信用戶 追問

2024-01-12 08:25

但是，季初人數(shù)的資產(chǎn)填0，報不了啊

鄒老師 解答

2024-01-12 08:26

你好，實際是0，填寫不了你可以變通的按1填寫

微信用戶 追問

2024-01-12 08:27

老師，那如果按1填寫了，可需要在哪個表上再調(diào)整一下，就像憑證一下再更正錯賬

鄒老師 解答

2024-01-12 08:28

你好，憑證沒有錯誤，不需要做更正的。
只是這里不能填寫0，才變通的填寫了一個數(shù)據(jù) 

微信用戶 追問

2024-01-12 08:36

老師，這個變通填的數(shù)據(jù)，后期可需要處理，還是說不用管了

鄒老師 解答

2024-01-12 08:37

你好，后期也不需要管了

微信用戶 追問

2024-01-12 08:37

明白了，謝謝老師！

鄒老師 解答

2024-01-12 08:37

不客氣，祝你學習愉快，工作順利