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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2024-01-11 19:52

你好,你紅沖之前的分錄的呢,銀行存款余額對不上,這個是怎么回事呢?

渲文 追問

2024-01-11 19:53

紅沖分錄是借:銀存-18000,貸:主營業(yè)務(wù)收入-17821.78,應(yīng)交增值稅-178.22,,銀行沒有退款,余額就對不上,要怎么做分錄?

小小霞老師 解答

2024-01-11 20:46

借:銀行存款(紅字)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅(紅字)
重新入賬:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅

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你好,你紅沖之前的分錄的呢,銀行存款余額對不上,這個是怎么回事呢?
2024-01-11 19:52:12
你好,同學,原分錄紅字
2024-01-11 16:59:26
同學你好 直接更正就可以了 原分錄負數(shù)紅沖然后按照正確的金額來做
2022-09-29 11:13:38
這二種方式都是可以的
2023-10-30 11:16:41
你好,不用做收入的分錄就是了,如果做了,就沖銷
2016-12-09 15:30:38
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