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吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-19 12:49

你好，因?yàn)橐话慵{稅人有進(jìn)項(xiàng)，所以需要做結(jié)轉(zhuǎn)，小規(guī)模只有要交的增值稅也就是開(kāi)多少發(fā)票交多少稅，而一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅，所以需要結(jié)轉(zhuǎn)出要交的增值稅出來(lái)

價(jià)值觀 追問(wèn)

2018-03-19 13:26

老師，要交的增值稅不是已經(jīng)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的嗎？已抵扣的。那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是抵扣后實(shí)際繳納的嗎

吳月柳 解答

2018-03-19 13:32

一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際需要繳納的，而小規(guī)模沒(méi)有得抵扣，所以不需要做結(jié)轉(zhuǎn)

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你好，因?yàn)橐话慵{稅人有進(jìn)項(xiàng)，所以需要做結(jié)轉(zhuǎn)，小規(guī)模只有要交的增值稅也就是開(kāi)多少發(fā)票交多少稅，而一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅，所以需要結(jié)轉(zhuǎn)出要交的增值稅出來(lái)
2018-03-19 12:49:46
小規(guī)模應(yīng)交增值稅的分錄很簡(jiǎn)單，就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅用不到其他的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-04-08 10:13:22
小規(guī)模增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-03 20:09:07
你好！這個(gè)只需要在確認(rèn)收入的時(shí)候確認(rèn)。借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-11-15 15:18:14
你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級(jí)科目的
2020-04-24 14:45:27
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