我們是科技服務(wù)公司。我們的經(jīng)營模式主要就是客戶打錢進來公司的一般戶A。比如這個客戶打了一筆100萬的錢進來賬戶A（90萬是給他們到時候提現(xiàn)用，2萬是我公司的收入，8萬是到時候要轉(zhuǎn)給馬來西亞技術(shù)外包團隊的），然后我們網(wǎng)站就根據(jù)我們平臺的匯率算出積分數(shù)量放到他們的錢包里面，到時候他們可以用這個漲價的積分去提現(xiàn)。所以客戶轉(zhuǎn)過來的這個100萬要怎么做賬啊，只有2萬是算我們的收入哦。就是這個很頭疼。

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-03-19 10:13

你好！你收到錢，借銀行存款100 貸其他應(yīng)付款主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

123啊誰都能看見的那追問

2018-03-19 10:59

1.老師，那么就像我圖片里面這么做對嗎？
2.老師，其實這個90萬等于是留在平臺作為資金池的，然后由客戶去跟消費者講解我們平臺的優(yōu)勢，到時候消費者是可以提取這90萬里面的一些錢的，那么我這90萬還是做這個客戶的其他應(yīng)付款嗎？

宋生老師解答

2018-03-19 11:05

你好!你可以先計入其他應(yīng)付款，以后確定支出后再做

123啊誰都能看見的那追問

2018-03-19 11:09

好的，老師，那么就按照我圖片里面寫的那樣做就可以了對嗎，之后提現(xiàn)的再具體看要怎么做分錄嗎？

123啊誰都能看見的那追問

2018-03-19 11:11

這么說我的收入就只是2萬來根據(jù)他去報季度所得稅嗎？

宋生老師解答

2018-03-19 11:23

你好！是的。不過你這個建議還是先跟稅局說明下

123啊誰都能看見的那追問

2018-03-19 11:26

老師您好，我可以等稅局來找我再說明嗎？

宋生老師解答

2018-03-19 11:27

你好!不建議這樣，因為如果稅局不同意這樣做，你那時候要補的話稅金可能會很多

123啊誰都能看見的那追問

2018-03-19 11:33

1.老師，那要是稅局不同意這么做的話怎么辦。怎么做分錄

2.到時候?qū)儆谶@個商家的消費者去提現(xiàn)200元的話是不是，借：其他應(yīng)付款——白宇亮200元貸：銀行存款200

宋生老師解答

2018-03-19 11:34

你好！這個就要看稅局讓你怎么做了。
是的。分錄就這樣

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

相似問題

国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天