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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-01-09 10:02

同學(xué)你好


1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

小湯圓 追問(wèn)

2024-01-09 10:10

那我剛剛寫的這個(gè)分錄應(yīng)付職工薪酬是實(shí)發(fā)數(shù)嗎?

樸老師 解答

2024-01-09 10:13

你上面的分錄計(jì)提的不對(duì)

小湯圓 追問(wèn)

2024-01-09 11:34

只有企業(yè)承擔(dān)的社保才能計(jì)入費(fèi)用,才能抵扣,個(gè)人承擔(dān)的計(jì)入其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,是這樣嗎?

樸老師 解答

2024-01-09 11:37

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

小湯圓 追問(wèn)

2024-01-09 11:42

好的,謝謝

樸老師 解答

2024-01-09 11:48

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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3月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 3000 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 1000 貸:銀行存款 2000
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你好,同學(xué)。 可以合并處理。 可以單獨(dú)處理都是可以的。 摘要可以寫為調(diào)整之前遺留尾數(shù)
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