計提工資 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-抵扣代繳個人保險 應(yīng)交稅費-個人所得稅 這個分錄是怎么做的啊
小湯圓
于2024-01-09 10:01 發(fā)布 ??238次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-01-09 10:02
同學(xué)你好
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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3月份的時候
借:管理費用 3000
貸:其他應(yīng)付款-個人社保 1000
貸:銀行存款 2000
2023-05-31 11:01:37

你好,用備用金買的福利費范圍內(nèi)的用品
2022-05-12 22:28:21

你好,是你其他應(yīng)收款有借方余額嗎?你發(fā)放工資時代扣代繳個人社保是通過這個科目嗎
2022-03-15 15:23:39

你好,其他應(yīng)收款
2020-05-27 11:06:25

你好,同學(xué)。
可以合并處理。
可以單獨處理都是可以的。
摘要可以寫為調(diào)整之前遺留尾數(shù)
2020-05-14 11:02:20
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