APP下載
武純杰
于2024-01-06 08:17 發(fā)布 ??418次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-01-06 08:18
你好買來做什么用的福利費的不行
武純杰 追問
送客戶,業(yè)務招待用
2024-01-06 08:21
如果不能抵扣形成滯留票,改如何處理,如果可以抵扣就計入管理費用—業(yè)務招待費對嗎
郭老師 解答
你做視同銷售,可以抵扣的
2024-01-06 08:22
不會形成滯留發(fā)票,如果是不允許抵扣的,你選擇不抵扣勾選或者是認證之后再進項轉(zhuǎn)出都可以
2024-01-06 08:38
那勾選認證后就做分錄 購入時候, 1.借:庫存商品—水果161.41 貸:應交稅費—應交增值稅-(進項稅額)13.33 銀行存款148.08 然后 送客戶時,借:銷售費用—業(yè)務招待費 148.08 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13.33 貸:庫存商品161.41 對吧
2024-01-06 08:39
是的,對的,是這么做的
2024-01-06 08:41
這抵扣又有什么意義呢
2024-01-06 08:43
如果不能抵扣,你不是需要交稅了
2024-01-06 08:55
送客戶時,沒有對應的銷項票具呀,那么納稅申報表中的銷售收入欄和銷項稅額欄也要分別填寫148.08和13.33對吧
2024-01-06 08:56
無票收入里面填寫的。
2024-01-06 09:03
無票收入里面填寫好了,銷項稅額會自動再原有基礎上多跳出13.33元的銷項稅額對吧
2024-01-06 09:04
是的,對的,是這么做的。
那這樣的話,這業(yè)務招待費148.08 影響利潤總額,進而影響到企業(yè)所得稅。
2024-01-06 09:05
對的,是的,會影響的
2024-01-06 11:43
業(yè)務招待費*60%和收入*0.5%熟低 實際業(yè)務招待費若超出最低標準,是不是要納稅調(diào)整,補繳企業(yè)所得稅?
2024-01-06 11:47
你好對的是的調(diào)增之后有盈利的是的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
機械制造公司,購買的水果等取得進項專票,能否抵扣?
答: 你好買來做什么用的 福利費的不行
公司購買酒水取得專票能否抵扣?
答: 商業(yè)企業(yè)零售的酒水不得開具增值稅專用發(fā)票。即使開具了增值稅專用發(fā)票,購進方不論是用于業(yè)務招待還是自行集體福利也不能抵扣進項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#一般納稅人,造船廠,因廠區(qū)基建工程購買水泥等取得的進項專票是否可以認證抵扣
答: 你好, 進項是可以抵扣的
就是公司財務部購買的裝訂機取得的專票能否抵扣銷項稅額
討論
公司購買的礦泉水取得專票怎么可以抵扣進項稅
老師能麻煩幫我說說,公司購買的辦公用品和,電腦電視機,紙巾,飲水機或者桶裝水等,所得到的進項稅,能否抵扣的?。?/a>
辦公室購買桶裝水,取得增值稅專用發(fā)票,能否抵扣?
公司屬于索道行業(yè)。公司為職工購買意外保險取得的專票能否抵扣進項?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 708289 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
武純杰 追問
2024-01-06 08:18
武純杰 追問
2024-01-06 08:21
郭老師 解答
2024-01-06 08:21
郭老師 解答
2024-01-06 08:22
武純杰 追問
2024-01-06 08:38
郭老師 解答
2024-01-06 08:39
武純杰 追問
2024-01-06 08:41
郭老師 解答
2024-01-06 08:43
武純杰 追問
2024-01-06 08:55
郭老師 解答
2024-01-06 08:56
武純杰 追問
2024-01-06 09:03
郭老師 解答
2024-01-06 09:04
武純杰 追問
2024-01-06 09:04
郭老師 解答
2024-01-06 09:05
武純杰 追問
2024-01-06 11:43
郭老師 解答
2024-01-06 11:47