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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-01-06 08:18

你好買來做什么用的
福利費的不行

武純杰 追問

2024-01-06 08:18

送客戶,業(yè)務招待用

武純杰 追問

2024-01-06 08:21

如果不能抵扣形成滯留票,改如何處理,如果可以抵扣就計入管理費用—業(yè)務招待費對嗎

郭老師 解答

2024-01-06 08:21

你做視同銷售,可以抵扣的

郭老師 解答

2024-01-06 08:22

不會形成滯留發(fā)票,如果是不允許抵扣的,你選擇不抵扣勾選或者是認證之后再進項轉(zhuǎn)出都可以

武純杰 追問

2024-01-06 08:38

那勾選認證后就做分錄 購入時候, 1.借:庫存商品—水果161.41  貸:應交稅費—應交增值稅-(進項稅額)13.33  銀行存款148.08   然后    送客戶時,借:銷售費用—業(yè)務招待費 148.08 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13.33 貸:庫存商品161.41  對吧

郭老師 解答

2024-01-06 08:39

是的,對的,是這么做的

武純杰 追問

2024-01-06 08:41

這抵扣又有什么意義呢

郭老師 解答

2024-01-06 08:43

如果不能抵扣,你不是需要交稅了

武純杰 追問

2024-01-06 08:55

送客戶時,沒有對應的銷項票具呀,那么納稅申報表中的銷售收入欄和銷項稅額欄也要分別填寫148.08和13.33對吧

郭老師 解答

2024-01-06 08:56

無票收入里面填寫的。

武純杰 追問

2024-01-06 09:03

無票收入里面填寫好了,銷項稅額會自動再原有基礎上多跳出13.33元的銷項稅額對吧

郭老師 解答

2024-01-06 09:04

是的,對的,是這么做的。

武純杰 追問

2024-01-06 09:04

那這樣的話,這業(yè)務招待費148.08 影響利潤總額,進而影響到企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2024-01-06 09:05

對的,是的,會影響的

武純杰 追問

2024-01-06 11:43

業(yè)務招待費*60%和收入*0.5%熟低 實際業(yè)務招待費若超出最低標準,是不是要納稅調(diào)整,補繳企業(yè)所得稅?

郭老師 解答

2024-01-06 11:47

你好對的
是的
調(diào)增之后有盈利的是的

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你好買來做什么用的 福利費的不行
2024-01-06 08:18:08
商業(yè)企業(yè)零售的酒水不得開具增值稅專用發(fā)票。即使開具了增值稅專用發(fā)票,購進方不論是用于業(yè)務招待還是自行集體福利也不能抵扣進項稅額。
2017-06-01 11:46:08
你好 沒問題可以的
2021-11-22 21:53:20
你好, 進項是可以抵扣的
2020-04-16 14:02:16
這個不能抵扣進項稅額的
2024-07-09 14:38:39
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