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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2024-01-05 15:14

你好，這兩個科目都不用的。

玲老師 解答

2024-01-05 15:15

是沖交稅的呢分錄呢

開朗的小懶蟲 追問

2024-01-05 16:56

老師，是沖完還有多

玲老師 解答

2024-01-05 16:57

那不可能啊，那你原來是計提少了嗎？

玲老師 解答

2024-01-05 16:57

是計提和交稅相反的分。

開朗的小懶蟲 追問

2024-01-05 21:14

老師，不好意思，忘看消息了。城**司出現(xiàn)這種情況也正常呢

玲老師 解答

2024-01-05 21:37

公司收到退稅都是這樣處理的   
借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益 調(diào)整
借以前年度損益 調(diào)整，貸未分配利潤
要是小準(zhǔn)則 直接用未分配利潤就好了  

開朗的小懶蟲 追問

2024-01-05 21:58

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2024-01-05 22:26

不客氣，如果您的問題已經(jīng)解決，請好評，謝謝您。

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退的企業(yè)所得稅通過以前年度損益調(diào)整科目，退稅的這塊不要繳納企業(yè)所得稅，2014年度你可以直接按減免后的金額計提所得稅費(fèi)用
2014-12-09 15:30:08
你好，這個是兩個不同的會計科目。
2022-01-06 17:08:15
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)
2018-12-28 16:23:27
你好，所得稅申報表里不體現(xiàn)營業(yè)外收入和成本，但在企業(yè)所得稅納稅申報表主表要填寫利潤總額，你利潤總額的數(shù)據(jù)計算時是加減過營業(yè)外收入和成本的。
2019-01-08 12:54:26
你好，營業(yè)外收入也是收入的一部分
2019-07-09 09:45:19
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