郭老師 解答

2024-01-03 09:27

如果是專票，專票開3%，按照3%來(lái)交，開的是1%，按照百分之一來(lái)交。

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:28

老師，我們是專票，申報(bào)表上怎么都是給我按3個(gè)點(diǎn)算的老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:28

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額自己去填寫。

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:37

老師，這里的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的，我要怎么改，是曾行嗎

郭老師 解答

2024-01-03 09:38

你好，你需要修改什么的。

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:40

老師，這個(gè)數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來(lái)的，但是應(yīng)交稅哪里也不是我要繳納的這個(gè)稅額呢，

郭老師 解答

2024-01-03 09:42

你好，這個(gè)是減免的1%需要繳納增值稅的不含稅銷售額乘以2%。

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:46

老師，這個(gè)數(shù)是不含稅銷售額*2%算的，我3個(gè)點(diǎn)專票開具了不含稅金額是2655854.51元，1個(gè)點(diǎn)專票開具了445544.55元，我應(yīng)該繳納的增值稅是84104.11元，這里給我算的是84131.08元，老師，是我自己算錯(cuò)了嗎

郭老師 解答

2024-01-03 09:47

你好，減免的2%應(yīng)該等于445544.55乘以2%，你看一下你填寫的對(duì)嗎？

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:48

是8910.89元，是這個(gè)金額老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:51

然后2655854.51乘以3%加445544.55乘以1%，按照這個(gè)來(lái)算是多少？

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:54

這個(gè)金額算下來(lái)是84131.08元，老師，為什么我稅務(wù)UK開票下來(lái)是84104.11元呢

郭老師 解答

2024-01-03 09:55

這個(gè)不清楚，你去看下銷售員再核對(duì)一下稅額

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:55

25665854.51元3個(gè)點(diǎn)開票是79648.66元的稅呢老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:55

你好，你去核對(duì)一下銷售額吧，這個(gè)我們沒法給你核對(duì)。

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:56

老師，那這個(gè)我要按那個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)呢老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:56

你能核對(duì)一下嗎？你弄清楚哪一個(gè)是正確的可以吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在不清楚你具體的數(shù)據(jù)，沒法跟你說(shuō)按照哪一個(gè)來(lái)。

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:56

銷售額沒問(wèn)題的老師

郭老師 解答

2024-01-03 09:57

然后你再去看稅額稅率，
是不是里面有1%的，然后你說(shuō)成了3%。

熙澄貝貝兒 追問(wèn)

2024-01-03 09:58

好的老師，我再查查

郭老師 解答

2024-01-03 10:05

可以的，可以再查一下的。