變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 14:17

借：應(yīng)付賬款-電腦16000
貸：銀行存款16000
借：累計折舊-16000
貸：應(yīng)付賬款-16000
次月固定資產(chǎn)折舊分錄是
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)444.44
貸：累計折舊-電子產(chǎn)品444.44
是這樣嘛？

玲老師 解答

2024-01-02 14:18

借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
下一個月折舊借成本費(fèi)用，貸累計折舊。

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 14:22

借成本費(fèi)用就是借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)對吧？
如果是
借：應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品
貸：銀行存款-電子產(chǎn)品
借：固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品
貸：應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品 
也是可以的吧？

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 14:24

固定資產(chǎn)不用轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的嘛？

玲老師 解答

2024-01-02 14:25

對的這樣是對對的，這樣是對的。固定資產(chǎn)不轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用。

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:06

那么應(yīng)付賬款會一直掛著負(fù)數(shù)嘛？

玲老師 解答

2024-01-02 18:10

借：應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品
貸：銀行存款-電子產(chǎn)品
借：固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品
貸：應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品
不會的，你看一下這個分錄一借一貸不就平了嗎？

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:12

但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候固定資產(chǎn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到最后一張憑證

玲老師 解答

2024-01-02 18:47

你好 固定資產(chǎn)有余額  不結(jié)轉(zhuǎn)的呀 
借：固定資產(chǎn)-電子產(chǎn)品
貸：應(yīng)付賬款-電子產(chǎn)品 沒做這個分錄 沒記就補(bǔ)上 

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:54

我發(fā)現(xiàn)我都做了呀，但是年末結(jié)轉(zhuǎn)的憑證上面依然沒有啊

玲老師 解答

2024-01-02 18:54

你好能把問題補(bǔ)全嗎  哪個結(jié)轉(zhuǎn)沒有  你要結(jié)轉(zhuǎn)什么

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 18:55

問題就是我發(fā)現(xiàn)我這里應(yīng)付賬款在資產(chǎn)負(fù)債表里面顯示負(fù)數(shù)，但是我實(shí)際是做了一借1貸，為啥還是會出現(xiàn)負(fù)數(shù)在資產(chǎn)負(fù)債表里面

玲老師 解答

2024-01-02 18:56

要看你報表填寫公式是怎樣設(shè)置的  

玲老師 解答

2024-01-02 18:57

然后再看一下第一個問題還有疑問沒有 

變參變量變焦變形金剛 追問

2024-01-02 19:10

問題是很簡單，我的問題和答案在圖片上你看看對不對，但是這個也造成我的應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2024-01-02 19:25

好，您看咱第1個問題還有疑問嗎？